Перерасчеты рксн

Индивидуальную консультацию запросил Ева *.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Добрый день. Вопрос во вложени в следующем письме. Прошу отдать Миле

Метки вопроса: Доли РК и СН

Все комментарии (12)

  2. Добрый день. Мила, что то растерялась что именно прислать, может сталкивались с такой ситуаций, сотруднику перекинули суммы с рксн на общую базу, по рксн сотруднику уже начислялись налоги по категории рксн по 15%, соответственно после переброски, налоговая база по рксн уменьшилась, и вот у нас есть документ с рксн по 15%, по нем не созданы операции, тк в начислении нет долей, я завела перерасчет ндфл на сумму по 15%, полагая что при ближайшей выплате сумма налога по рксн будет уменьшена на неё, но в ведомости налог по рксн равен тому что было начислено в зп, и в анализе ндфл исчисленный по рксн по 15% меньше удержанного на сумму из перерасчета. Подскажите что я неверно делаю, и какие данные Вам нужны для анализа

  3. Здравствуйте!
    Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику с установленным флажком Суммы до /после превышения
    Программа не всегда делает зачем при отрицательной сумме ндфл
    В пятницу еще раз обсуждали на совещании вопрос: можно ли в такой ситуации сделать документ Операцию учета ндфл и на вкладке Удержанный ндфл выполнить переброску сумм. Пришли к выводу, что можем.
    В ближайшее время выйдет публикации по этому случаю.
  6. Приложение № 1

    В данной ситуации можно сделать переброску удержанного ндфл с помощью Операции учета ндфл. Прикладываю скриншот.
    Возможно я могла перепутать знаки плюс и минус (это мое слабое место). Если править учет с помощью этого документа недопустимо, тогда можем оформить Возврат ндфл
    Напишите, пожалуйста, если что-то не будет получаться.

  8. Если есть исчисленный ндфл по ставке 15% РКСН, тогда делаем зачет! Конечно, а таком случае не нужен Возврат. На скриншотах есть только отрицательно исчисленный ндфл. Поэтому и предложила оба варианта.

  9. Ну так потому что в зп за июль, она ещё не выплачена, почему то не уменьшается налог, вот и хочу понять что я нетак сделала, ведь должен был сам уменьшится.

  10. Спасибо за уточнение. В подробном анализе ндфл у документов регистраторов не отражены даты. Программа не всегда делаем зачет, поэтому можем вручную откорректировать в ведомости на выплату

  12. Мне кажется, что именно в данном случае — это программа не корректно себя ведет. То есть дать однозначный ответ на этот вопрос сложно. В тоже время поведение программы меняется. Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир ЗУП за май — изменения и ответы на вопросы . Раздел Исправленные ошибки по НДФЛ видео 2 Неверный НДФЛ В ведомости при сторнировании дохода.
    Поэтому здесь важно уметь проверять ситуацию и справлять в случае необходимости.
    Именно в вопросе удержанного ндфл можно себе позволить ручную правку, а не перепроводить документы, чтобы восстановить последовательность действий. Потому что можно потратить кучу времени на восстановления последовательность, а в ведомости все равно будет не так как мы ожидаем.

Добавить комментарий