Здравствуйте, в ведомости в кассу за 2019 у работника появились перерасчеты за 2018 год, хотя никакой задолженности нет по зарплате? Как можно решить данную проблему
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Если в Ведомость попадают суммы «в том числе за..» и месяц 2018 года — это не перерасчет, а пересортица по выплате. Это может возникать при ручных корректировках сумм к выплате, либо при перерасчете документов, по которым ранее уже проведена выплата. Пришлите скриншот расшифровки выплаты (кнопка «Изменить зарплату» в Ведомости). Посмотрим, какие в расшифровке документы 2018 года.
высылаю
Здравствуйте! Да, в Ведломости действительно «пересортица». В итоге суммы дают 0, но как видите с с минусом суммы по авансам (без документа-основания), с плюсом по документам «Начисление зарплаты». Скорее всего эта пересортица тянется из месяца в месяц, начиная с Июля, и раньше ее просто удаляли. Либо второй вариант: были скорректированы Ведомости за прошлый период.
Такая ошибочная пересортица может негативно отразиться только на НДФЛ, но поскольку у Вас в ней нет документов «Отпуск», «Разовое начисление» и т.д., а только «Начисления зарплаты», то скорее всего она не повлияет ни на что.
Проведите ведомость как она есть, а затем нажмите «Еще» — «Движения документа». Нужно посмотреть движения по регистру «Учет доходов для целей исчисления НДФЛ» В идеале его в движениях вообще не будет.
и еще дополнение