Перерасчеты

Здравствуйте, в ведомости в кассу за 2019 у работника появились перерасчеты за 2018 год, хотя никакой задолженности нет по зарплате? Как можно решить данную проблему

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте! Если в Ведомость попадают суммы «в том числе за..» и месяц 2018 года — это не перерасчет, а пересортица по выплате. Это может возникать при ручных корректировках сумм к выплате, либо при перерасчете документов, по которым ранее уже проведена выплата.  Пришлите скриншот расшифровки выплаты (кнопка «Изменить зарплату» в Ведомости). Посмотрим, какие в расшифровке документы 2018 года.

    1. Здравствуйте! Да, в Ведломости действительно «пересортица». В итоге суммы дают 0, но как видите с с минусом суммы по авансам (без документа-основания), с плюсом по документам «Начисление зарплаты». Скорее всего эта пересортица тянется из месяца в месяц, начиная с Июля, и раньше ее просто удаляли. Либо второй вариант: были скорректированы Ведомости за прошлый период.
      Такая ошибочная пересортица может негативно отразиться только на НДФЛ, но поскольку у Вас в ней нет документов «Отпуск», «Разовое начисление» и т.д., а только «Начисления зарплаты», то скорее всего она не повлияет ни на что.
      Проведите ведомость как она есть, а затем нажмите «Еще» — «Движения документа». Нужно посмотреть движения по регистру «Учет доходов для целей исчисления НДФЛ» В идеале его в движениях вообще не будет.

Комментарии закрыты