Здравствуйте, в ведомости в кассу за 2019 у работника появились перерасчеты за 2018 год, хотя никакой задолженности нет по зарплате? Как можно решить данную проблему
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Если в Ведомость попадают суммы «в том числе за..» и месяц 2018 года — это не перерасчет, а пересортица по выплате. Это может возникать при ручных корректировках сумм к выплате, либо при перерасчете документов, по которым ранее уже проведена выплата. Пришлите скриншот расшифровки выплаты (кнопка «Изменить зарплату» в Ведомости). Посмотрим, какие в расшифровке документы 2018 года.
высылаю
Здравствуйте! Да, в Ведломости действительно «пересортица». В итоге суммы дают 0, но как видите с с минусом суммы по авансам (без документа-основания), с плюсом по документам «Начисление зарплаты». Скорее всего эта пересортица тянется из месяца в месяц, начиная с Июля, и раньше ее просто удаляли. Либо второй вариант: были скорректированы Ведомости за прошлый период.
Такая ошибочная пересортица может негативно отразиться только на НДФЛ, но поскольку у Вас в ней нет документов «Отпуск», «Разовое начисление» и т.д., а только «Начисления зарплаты», то скорее всего она не повлияет ни на что.
Проведите ведомость как она есть, а затем нажмите «Еще» — «Движения документа». Нужно посмотреть движения по регистру «Учет доходов для целей исчисления НДФЛ» В идеале его в движениях вообще не будет.
и еще дополнение