Добрый день! В декабре мы обнаружили,что в течение года ряд начислений облагались страховыми взносами,хотя не должны были(например время нахождения в обсервации,или материальная помощь в связи со смертью члена семьи. Как нам исправить взносы нарастающим итогом,не пересчитывая и не делая перепроведение документов за предыдущие месяцы? Суммы большие и число сотрудников-4000 чел.Если создать новое начисление(необлагаемое),то нужно перезаполнять документы,а если исправить в справочнике облагаемость взносами,то пересчитает ли в текущем месяце за предыдущие 2020 г,не затрагивая 2018-2019 гг?? Спасибо.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Исправление настроек начисления никак не повлияет на расчет предыдущих периодов, пока не перепроведете документ, которым сделано начисление. Т.е. чтобы взносы просчитались, можно исправить настройки начислений и перепровести документы, которыми были зарегистрированы эти доходы. После этого в текущем месяце произойдет перерасчет взносов.
Если вы не хотите затрагивать прошлые периоды, то, я бы, пожалуй, посоветовала сделать корректировку данных для учета взносов вручную, документом «Операция учета взносов» или «Перерасчет страховых взносов». Пример использования перерасчета посмотрите тут: Как на сумму премии, рассчитанную после увольнения сотрудника с должности с вредными условиями труда, начислить дополнительные страховые взносы?
Суть в том, чтобы сторнировать суммы по неправильному ввиду дохода и отнести их на правильный. Но этот вариант при большом количестве сотрудников бцудет трудозатратным.
Добрый день! Большое спасибо за ответ.А если у большинства уже была достигнута предельная база по взносам,то как правильно пересчитать,чтобы сделать вручную сторнирование? И тоже самое с НДФЛ-эти выплаты также ошибочно облагались НДФЛ,а теперь нам надо этот НДФЛ сторнировать. Тоже нужно перепроведение документов?
Здравствуйте!
Документом «Операция учета взносов» нужно менять только вид учета взносов доходов. Т.е. убираем суммами с минусом доход по виду «Доходы облагаемые (тот вид, который ошибочно стоял в Ваших начислениях) и добавляем суммы по необлагаемому виду дохода (тот, который должен быть).
А сам перерасчет взносов произойдет уже в текущем документе «Начисление зарплаты и взносов».
С НДФЛ тоже самое можно документом «Операция учета НДФЛ». Сторнируем облагаемую базу, а сам налог пересчитается в «Начислении зарплаты».
Все описанное выше — альтернатива перепроведению документов: если перепроведете документы, то этого делать не нужно.
Программа выполнит все перерасчеты накопительным итогом.
Вам придется сдать корректирующие отчеты РСВ. А по 6-НДФЛ, как я понимаю, этого делать не обязательно, просто текущий отчет подадите уже с учетом корректировок накопительным итогом.
Пробуйте в базе (можно сначала в копии протестировать). Пишите, если будут вопросы!