У сотрудника в документе Перерасчет НДФЛ по ставке 35% «-1». Если смотреть карточку по НДФЛ, то этот -1 лишний. Как исправить?
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Я подготовлю ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️
Здравствуйте!
Благодарю за ожидание. 🙏
Подскажите, пожалуйста, сотрудник работает или уволенный. Если уволенный, прикладываю ссылку на публикацию: Что делать в ЗУП 3.1, если по уволенному доначисляется +-1 руб. НДФЛ .
Если сотрудник еще работает, то мы можем формировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Когда у сотрудника превышения, удобно использовать внешний отчет: Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 .
Чтобы вместе проанализировать учет. приложите Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь год. Прошу включить флажок Суммы до/после превышения. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете
Работает, превышения нет.
Спасибо за данные. Во внешнем отчете по ставке 35% исчисленный равен удержанному. Да, есть исчисленный разница — оставляем ее сейчас без внимания.
Уточните, каким периодом делаете документ Перерасчет ндфл, что проявляется рубль по сотруднику?
Декабрем. Но его пока не провели.
В таком случае, я бы не стала проводить такое перерасчет. Можно удалить сотрудника из документа
А ничего, что арифметика не идёт, если доход умножать на 35%?
Да, Вы правы. Я когда проверяла расчет, не обратила внимание на округление, запуталась . Прошу прощения 🙏
Доход сотрудника 12 376,36, сейчас ндфл 4330 верно
Проверим расчет 12 376,36*35%=4331,73. Мы можем округлить или 4331 или 4332. Отчет 6-НДФЛ пропустит и тот и другой вариант. А программа делает еще минус рубль или плюс рубль? На первом скриншоте как будто минус выделен.
Ещё минус делает, хотя надо +.
Приложите, пожалуйста, отче Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы — регистраторы, которые сделали движение в налоговом учете. Это позволит подобрать оптимальное решение, как заставить сделать программу как нам надо 🌟❤️
Оказывается есть ошибка в ЗУП: Ошибка КС 1.24 в ЗУП 3.1 при проверке исчисленного налога по ставкам 30% и 35% в 6-НДФЛ .
Получается, что по ставке 35% расчет ндфл с каждой суммы отдельно, не с нарастающим итогом. Ошибка с прошлого года так и не исправлена
О том, какие ставки и как рассчитываются, мы рассказали в статье: Ставки НДФЛ, КБК и порядок расчета налога с 2025 года в ЗУП 3.1 .