Перерасчет НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Есть некоторые ситуации в программе, которые на последнем релизе не решаются никак иначе кроме вручную.
   То есть когда мы видим, что место получения дохода пусто — нам нужно вручную это исправлять.
   Прикладываю ссылку на семинар ЗУП 3.1: важные дела февраля 2023 .
   Обратите внимание на первый раздел ОШИБКИ ПО НДФЛ – КАК ПОБЕДИТЬ ДО СДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ .
   Если мы сделаем документ Перерасчет ндфл после начислении аванса, то ведомости в банк не увидит данный перерасчет. Суммы сотрудник получит в выплату аванса из документа Начисления за первую половину месяца без учета документа Перерасчет ндфл
   Поэтому данный документ рекомендую делать после начисление зарплаты и до формирования ведомостей на выплату зарплаты.
   Чтобы мы разобрали ситуацию вместе, прошу предоставить скриншоты:
   — расчетные листки с начала года
   — подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — отчеты по налогам и взносам), указав период год.

2. Добрый день! Прикрепляю отчеты и начисление зарплаты за март. Сотрудник был в разных подразделениях в феврале. Теперь не могу выровнять, чтобы НДФЛ в марте был только по одному.

3. К сожалению, в отчете Подробный анализ ндфл нет движений, которые делает документ Начисление зарплаты за март. По отчету у нас все верно пока:)Пришлите, пожалуйста еще раз данный отчет, но с проведенным документом начисление зарплаты. Расчетный листок тоже можно
   У Вас разные филиалы, но ИФНС одна. Скажите, Вы каким отчетом проверяйте, что НДФЛ по подразделениям не верно? У нас разные статья затрат в Бухгалтерии? Или Вы только обратили внимание в документе Начисление зарплаты и взносов?

4. Отчетом подразделения не проверяем. Не нравится, то что постоянно приходится править руками НДФЛ в начислении зарплаты и первой половины месяца. Во вложении закладка НДФЛ в начислении зарплаты. Правильно должна была удержаться сумма налога с аванса за 2 марта — 2989 и 27 марта — 747. А удерживается не понятно что, да еще и в разрезе нескольких подразделений… И как это выровнять не понятно.

5. Спасибо за скриншоты. Начала анализировать отчеты.
   1) в январе по налоговому учету доход 17 325 (за декабрь)+аванс 34 631,8 = 51956,8
   но аванс начислен в размере 34 631,8,а выплачен 32 000. Это не верная выплата аванса.

   2)при начисление и выплате февраля тоже не ровная сумма.
   Поясните пожалуйста, у Вас какая -то особенность выплаты аванса? Или отчеты так отражают учет. Прошу приложить расчетный листок за первую половину месяца с начала года (Зарплата — Отчеты по зарплате).
   Предполагаю,что проблема начинается в том, что начисляем одну сумму, а выплачиваем другую.
   У нас есть возможность сделать копию базы и в ней попробовать исправить ошибки. То есть нужно исправить Начисление за первую половину месяца и пересчитать ндфл с января. Если же нет, то прошу приложить еще скриншоты Вкладки НДФЛ по нашему сотруднику с начала года. Попробую смоделировать в едмо базе.

6. Добрый день! Да, у нас 2 месяца аванс был больше, чем зарплата и пришлось править сумму Начисления за первую половину месяца. В ведомости на выплату сумму не меняли, обновили только налог. Нужно менять и сумму в ведомости на выплату аванса?

7. Сумму в ведомости мы не можем изменить. Ведь сотрудник получил именно ту сумму, которая указана. Но в учета у нас получилось расхождение.
   Если обратить внимание на выплату по расчетному листку, сотрудник получил в аванса 23 089, в по налоговому учета (Подробный анализ ндфл) показывает 26 437. Проверяем 26 437 — 13%=23000. Происходит расхождение. Предлагаю это исправить в начислении за первую половину месяца. По налоговому учету сумма должна проходить 26 539. Рекомендую сделать копию базы, чтобы можно было восстановить учет. Прикладываю публикацию: Как сделать копию базы 1С 8.3 .

Комментарии закрыты.