Перерасчет

Вопрос задал: Наталья Г.

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.83/10)

Доброе утро, в декабре 2020 (выплата 10.01.21) создан документ материальная помощь в котором неверно указана сумма должно быть 20 тр, а внесено 30 тр., ошибку обнаружили в феврале 21, подскажите как лучше исправить.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Самый оптимальный вариант исправить по ссылке «Исправить» в первоначальном документе:

    Т.к. дата выплаты материальной помощи — 10.01.2021, то все перерасчеты пройдут в этом квартале:

  2. В документе очень много сотрудников поэтому его изменять не хотелось бы, возможно есть другие варианты? На 2 скрин шоте вычет по взносом странный, а в справке 2 ндфл мат помощь отражена по февралю, хотя в нашем случае должна быть в январе.

  3. Приложение

    Здравствуйте!
    Скидка действительно задвоилась из-за ошибки в программе:

    Ошибка 50013360
    Код ошибки: 50013360
    Код(ы) обращения: HL-141540
    Статус: Не указан Зарегистрирована: 03.05.2020
    Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»

    Описание:
    При исправлении с уменьшением начисленной суммы материальной помощи, зависящей от отработанного времени, не уменьшается, а увеличивается скидка по страховым взносам и вычет по НДФЛ.
    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000068851

    Способ обхода — исправить скидку вручную.

    Мы можем ввести документ «Материальная помощь» с суммой -10 000 только по одному сотруднику (т.е. не исправление, а новый документ), пример на скриншоте. Но это можно сделать, если январь 2021 ещё не закрыт. Потому что проводить сторно с месяцем начисления «Февраль 2021» нельзя, т.к. у нас в феврале появится отрицательная сумма по коду дохода НДФЛ 2760 в справке 2-НДФЛ, а перекрыть её будет нечем.
    Поэтому в предыдущем примере материальная помощь переходит на февраль, т.к. если январь закрыт, по-другому её не исправить.

    Рассматривала вариант исправления с помощью документ «Доначисление, перерасчет», но там появляется аналогичная проблема, связанная с датами получения дохода.

  4. С точки зрения простоты отражения в учете и исключения ошибок из-за перерасчетов в отчетности — лучше удержанием. Разовым начислением тоже можно или тем же документом «Доначисление, перерасчет», но тогда нужно будет создать новое начисление «Сторно мат.помощи» с кодом дохода по НДФЛ 2000.

Добавить комментарий