Перечисление НДФЛ по разным ставкам

Вопрос задал Лидия З.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! Начислили зарплату за сентябрь, премию за сентябрь, по договору ГПХ. Как посмотреть в ЗУП какую сумму необходимо перечислить в бюджет по ставке 13 и 15%? В ведомости на перечисление указана общая сумма без деления на разные ставки.

Метки вопроса: НДФЛ в Ведомости, Уплата НДФЛ

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! К сожалению, в документе «Ведомость» Вы не увидите итогов по сумма до и сверх превышения. можно сформировать Универсальный отчет по документам Ведомость по таблице «НДФЛ к перечислению». Можно анализировать сумму удержанного налога по аналитическим отчетам по НДФЛ.

  2. Подскажите где находятся такие отчеты? Как все смотрят сколько нужно заплатить в бюджет по ставкам?

    1. Например, можно взять отчет «Анализ НДФЛ по докмуентам-основаниям», перейти в настройки отчета — Расширенный — Добавить отбор по полю Регистратор «В списке» и выбрать нужные Ведомости. В шапке отчета установить флажок «Суммы до/с превышения». В колонке «Удержано» будет видно, сколько налога удержано по ставкам.
      Но при уплате сумму удержанного надо еще уменьшить на возвращенный НДФЛ, если такой был. В этом отчете мы этого не увидим

      К сожалению, в ЗУП в целом сложно определить сумму НДФЛ к уплате. Посмотрите: Учет расчетов с бюджетом по НДФЛ с учетом остатков (ЗУП КОРП 3.1.10): Уплата НДФЛ – как отследить и не нарваться на штрафы (видео «Определение НДФЛ к перечислению»). У Вас версия ПРОФ или КОРП? В КОРП есть расширенные возможности учета взаиморасчётов с бюджетом по НДФЛ: Учет расчетов с бюджетом по НДФЛ с учетом остатков (ЗУП КОРП 3.1.10)

Комментарии закрыты.