Отрицательные суммы в документе Начисление зарплаты и взносов

Вопрос задал Ольга М. (Тольятти)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. При начислении зарплаты за ноябрь в документе Начисление зарплаты и взносов на вкладке Взносы появились отрицательные суммы за октябрь у многих сотрудников, непонятна причина. Проверила взносы за октябрь, все начислилось правильно. Недавно обновились на новый релиз. Сейчас у нас Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.15.137). Ошибка релиза или у нас? Что делать?

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, у этих сотрудников не было в ноябре какого-либо перерасчета за октябрь?
    Не менялся ли тариф учета взносов в октябре или ноябре?

    Зарегистрированных ошибок не нашла.

    Давайте посмотрим отчет «Анализ взносов» за октябрь и отдельно за ноябрь .По одному какому-то сотруднику у кого етсь отрицательные суммы..

    3
  2. Здравствуйте. Никаких перерасчетов у этих сотрудников не было, тариф не менялся. Посмотрите по сотруднику выделенному в скрине.

  3. Добрый день! Для анализа приложите еще. пожалуйста, карточку учета страховых взносов по этому сотруднику и расчетные листки за октябрь и ноябрь.
    Какой у вас тариф взносов?

  4. Добрый день. Прилагаю. Тариф общий. Среднее предприятие.

    1
  5. Здравствуйте! На данный момент в карточках учета страховых взносов нет никаких ошибок и «пересортицы». Есть подозрение, что все-таки в Октябре была какая-то проблема. Что интересно: в ноябре по документу «Начисление зарплаты» исчислено 3396,96 (если я правильно нашла строку по сотруднице). А по карточкам учета взносов: 3466,29 (2668,6 + 797,69). Может еще есть какие-то документ расчета взносов? Давайте посмотрим еще данные регистра накопления «Страховые взносы по физическим лицам». Сделайте отбор по сотруднице, приложите скрин, чтобы было видено Период, Регистратор и сумму ПФР

  6. Здравствуйте. Я кажется поняла. У нас расходы по зарплате делятся на ОСНО и ЕНВД. В ноябре перекинулись какие-то взносы за октябрь с ОСНО на ЕНВД, поэтому общая сумма взносов не поменялась. Не знаю почему так произошло, но надеюсь на отчетность не повлияет.

  7. Добрый день! Действительно, а мне даже в голову не пришел вариант, что это «переброска» между системами налогообложения.
    Это не должно повлиять на заполнение регламентированных отчетов. Это отразится только в бухгалтерском учете. Возможно, изменилось что-то в распределении базы за октябрь.
    Нужно проанализировать корректно ли распределились взносы в Октябре (какой процент ЕНВД в расчете за Октябрь, и в соответствии ли с ним распределились взносы).

  8. Здравствуйте. В документе Начисление за октябрь стоит процент ЕНВД для всего документа, а перераспределение произошло не по всему списку сотрудников, а только некоторых. Октябрь уже выгружен в Бухгалтерию, думаю не стоит уже перепроводить ничего.

    1. Хорошо, как считаете нужным! В таком случае закрываю вопрос.

Комментарии закрыты.