Отражения операцийи по не удержанному и не перечисленному НДФЛ

Вопрос задал: Александр Е.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.79/10)

В продолжении предыдущей темы. Бывшему сотруднику выплатили годовую премию полностью. НДФЛ удержался основным документом. Висит теперь долг за сотрудником. Перечисления самого налога, как выяснилось, то не производилось. Налоговая предлагает отразить это двумя справками с учетом изменений в п.9 ст.226 НК РФ. Как это реализовать в ЗУП 3.1?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте! Почитала Ваше прошлое обсуждение с Дмитрием.

    Он вам советовал:

    Тогда в ведомости надо нажать кнопку «Обновить налог», чтобы туда подгрузился НДФЛ — это необходимо, чтобы зафиксировать в программе факт удержания и перечисления налога. 

    Поэтому уточните, Вы сделали это исправление? Сейчас в базе налог отражен как удержанный или нет.

    Вы пишите: НДФЛ удержался основным документом.

    В Начислении зарплаты он рассчитался, но не удержался, как я вижу по расчетному листку.

    По поводу отчетности в ИФНС посмотрите: Сведения о невозможности удержания НДФЛ. (К сожалению. автозаполнения справок о невозможности удержания в программе нет).

  2. Я не верно ответил Дмитрию. Налог, как оказалось не уплачивали. И по кнопке обновить заполнение не происходит, собственно по этой причине и не удержалось при выплате самой премии

    1. Хорошо! А то пришлось бы исправлять обратно — убирать удержанный! 🙂
      Формируйте справки как показано в видео по ссылке выше — отчитывайтесь в ИФНЧС о неудержанном налоге. Если какие-то сложности, то пишите.

  3. Да, спасибо. Все получилось.

Комментарии закрыты