Отражение зарплаты по 2 проектам

Вопрос задал Елена П. (Москва)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Здравствуйте.
Организация — разработчик программного обеспечения.
Учет ведется в 1С ЗУП и 1С БУХ ПРОФ Фреш. Зарплату разработчиков учитываем на сч. 20 и 08.13. В 1С ЗУП распределяем через Способ распределения основного заработка (см. файл во вложении). Далее выполняем Отражение зарплаты в бухучете. И синхронизируем в 1С БУХ.
Т.к. раньше было только одно ПО1, то собирали расходы «котловым» методом, т.е. была Основная номенклатурная группа, Основное подразделение для затрат.
В настоящий момент появился проект, который включает в себя разработку нового ПО2 и его тех. сопровождение. В этом проекте участвуют сотрудники нового подразделения (5 человек: сч.20-3 чел., сч.26-2 чел.), они занимаются тех. поддержкой и сопровождением ПО2.
В связи с этим интересует организация учета с учетом новой номенклатуры.
Как реализовать в 1С, чтобы оплату труда, резервы по отпускам и т.д. можно было разделять по номенклатурам? Ранее вопрос задавали в 1С БУХ, ознакомились по рекомендации специалиста со статьей «Способ отражения зарплаты в бухгалтерском учете 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0», но остались вопросы применительно к нашей ситуации. Сможете смоделировать настройки?

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    1. В ЗУП 3 создадим два новых «Способа отражения зарплаты в бухучете» (Настройка — Способы отражения зарплаты в бухучете). Назовем их, например, «Счет 20 ПО2» и «Счет 26 ПО2». В ЗУП задаются только наименования, в 1С:Бухгалтерии после синхронизации указываются счета и вся аналитика.
    2. Если все плановые начисления сотрудника должны относится только на один счет, то можно в кадровом документе (например, в «Кадровом переводе» в поле «Счет, субконто» указать нужный «Способ отражения» — Регистрация бухучета плановых начислений в документах назначения плановых начислений (ЗУП 3.1.27.90) . Все начисления сотрудника отнести к определенному счету позволяет также документ «Бухучет зарплаты сотрудников» (Зарплата — Бухучет зарплаты сотрудников).
    3. Если требуется, чтобы начисления сотрудника распределялись в определенной пропорции постоянно между способом отражения «Счет 20 ПО2» и «Счет 26 ПО2», то можно, например, в «Кадровом переводе» на вкладке «Бухучет начислений» для плановых начислений задать способы отражения. Распределение по способам отражения можно также назначить с помощью документа «Изменение оплаты труда» или «Изменение плановых начисления» — Регистрация бухучета плановых начислений в документах назначения плановых начислений (ЗУП 3.1.27.90).
    4. Если ежемесячно пропорция по распределению между способами отражения меняется, то тогда используем документ «Распределение основного заработка» (Зарплата — Распределение основного заработка)
    5. Если требуется какие-то начисления сотрудника отнести к одним способам отражения, а другие — к другим, то для этих целей удобно использовать документ «Бухучет начислений сотрудников» (Зарплата — Бухучет начислений сотрудников) — Изменения в документе «Бухучет начислений сотрудников» (ЗУП 3.1.25.36)
    6. После настройки способов отражения и расчета зарплаты эта информация попадет в документ «Отражение зарплаты в бухучете». После первой синхронизации в 1С:Бухгалтерии для способов отражения необходимо будет настроить счета затрат (20 или 26) и аналитику. Сделать это в 1С:Бухгалтерии можно в разделе Зарплата и кадры — Настройки зарплаты — раздел «Отражение в учете» — Способы учета зарплаты
    7. Затраты и взносы по резервам относятся на те же способы отражения, что и зарплата сотрудника. Т.е. если есть распределение зарплаты сотрудника между счетами, то такое же распределение будет применено для взносов и резервов.

    Если в 1С:Бухгалтерии вы не планируете менять аналитику на настроенных счетах по ПО1 (например, «Основную номенклатурную группу» на «ПО1», то для затрат по ПО1 по такому же принципу, как и для ПО2, необходимо создать и настроить два новых «Способа отражения зарплаты в бухучете».

  2. Здравствуйте.
    Спасибо за отклик. Попробуем в резервной базе.
    -Если в 1С:Бухгалтерии вы не планируете менять аналитику на настроенных счетах по ПО1 (например, «Основную номенклатурную группу» на «ПО1», то для затрат по ПО1 по такому же принципу, как и для ПО2, необходимо создать и настроить два новых «Способа отражения зарплаты в бухучете».

    Для сотрудников на проекте ПО1 тоже надо изменить Способ отражения зарплаты в БУ? Если ЗП разработчиков по ПО1 ежемесячно распределяем на разработку НМА сч.08.13 и сч.20 документом Способом распределения основного заработка, процент не меняется, то можно им сразу прописать эту аналитику?
    А можно задать, чтобы отпускные не относились на 08.13. Пока правим начисление отпускных и резервов вручную в документе Отражение зарплаты в БУ.

    1. Здравствуйте!
      Для сотрудников на проекте ПО1 тоже надо изменить Способ отражения зарплаты в БУ? Если ЗП разработчиков по ПО1 ежемесячно распределяем на разработку НМА сч.08.13 и сч.20 документом Способом распределения основного заработка, процент не меняется, то можно им сразу прописать эту аналитику?
      Сейчас для ПО1 у вас все настроено. Если после добавления способов отражения по ПО2 вы будете понимать, что «Основная номенклатурная группа» на 20 счете — это ПО1, то ничего менять не нужно. Ведь помимо зарплаты на «Основную номенклатурную группу» в 1С:Бухгалтерии попадают, наверное, и другие затраты. И если вам их нужно все также учитывать по «Основной номенклатурной группе», то ничего в ЗУП 3 не меняйте по ПО1.

      А можно задать, чтобы отпускные не относились на 08.13. Пока правим начисление отпускных и резервов вручную в документе Отражение зарплаты в БУ.
      Для того воспользуйтесь документом «Бухучет начислений сотрудников» (Зарплата — Бухучет начислений сотрудников). Выберите в документе «Отпуск основной», сотрудника и задайте ему нужный способ отражения. Если в организации есть дополнительные отпуска, то их также можно указать в том документе и указать для них отдельный способ отражения. Тогда в «Отражение зарплаты в бухучете» отпускные будут попадать по заданному способу отражения.
      В документе «Резервы по оплате труда» способы отражения зависят от способов отражения, заданных для начислений, входящих в базу для расчета резервов. Т.е., например, если оклад сотрудника распределяется между способом отражения 20 и 26, то и в резервах проводки также будут распределены пропорционально.

  3. Добрый день, Ольга.
    Большое спасибо за подробные ответы.
    В пробной базе провели изменения.
    Скажите, пожалуйста, для того чтобы сделать изменение в учете с января достаточно вручную ввести изменение способа отражения зарплаты в бухучете в документе Отражение зарплаты в БУ и синхронизировать с 1С ЗУП или надо заново перепровести документы по начислению, выплатам за прошедшие месяцы?
    Если 1С ЗУП проводки не формирует и всего 5 сотрудников, то ручная правка возможна.

    1. Добрый день, Елена!
      Вы можете и автоматически переформировать «Отражение зарплаты в БУ» в ЗУП 3 после внесенных изменение по способам отражения. Должно все получиться. Или вы хотите внести изменения в Бухгалтерии и чтобы они приехали в ЗУП? Да, так можно сделать. Если потом принудительно не будете в ЗУП 3 переформировать за январь «Отражение зарплаты в БУ», то все останется без изменений.
      Выплаты точно не нужно перепроводить, а вот по «Начислению зарплаты и взносов» есть особенность, если вы используете документ «Бухучет начислений сотрудников» и указываете в нем дату в реквизите «По». Об этом подробно рассказано в статье — Изменения в документе «Бухучет начислений сотрудников» (ЗУП 3.1.25.36)

  4. «Вы можете и автоматически переформировать «Отражение зарплаты в БУ» в ЗУП 3 после внесенных изменение по способам отражения.»
    Документом Кадровый перевод внесены изменения с января. В этом варианте начисление перепроводить за прошлые месяцы?

    1. Вы в «Кадровых переводах» настраивали только «Способы отражения в бухучете», больше ничего не меняли? Тогда переформируйте только «Отражение зарплаты в БУ», начисления перепроводить не нужно. Еще проверьте, чтобы в сервисе «Перерасчеты» (Зарплата — Перерасчеты) не появились строки по сотруднику за прошлые месяцы в связи с введением «Кадрового перевода». Если такие строки появились, то их можно выделить и нажать кнопку «Отменить».

  5. Ольга, добрый день.
    Большое спасибо за развернутые и очень полезные советы!

    1. Добрый день, Елена!
      Пожалуйста! Очень рада, что советы помогли настроить отражение так, как вы задумывали 🌺🌺🌺
      Хорошего вам дня! 🙂

Комментарии закрыты.