Здравствуйте. ИП с 01.07.2020 года перешел на прямые выплаты с ФСС. На эту дату было сальдо в пользу ИП (за счет больничных листов предыдущих периодов). Написали заявление на возврат переплаты. ФСС вернула неполностью, посчитав что в расходы по ФСС за январь 19 года была взята лишняя сумма. Как эту сумму по акту камеральной проверки провести в ЗУПе, что бы она правильно попала в отчеты РСВ и 4ФСС? Акт камеральной проверки прилагаю.
С уважением, Надёжина Ольга Дмитриевна.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Вот тут разбирали ситуации для непринятых пособий: Отражение корректировок в ЗУП 3 по пособиям, не принятым к зачету ФСС.
В РСВ не отражается сальдо расчетов с фондом, поэтому за 2020 корректировки не потребуются.
Доход требуется переквалифицировать в облагаемый взносами? Сумма будет удерживаться с сотрудника?
Если есть сомнения, лучше дополнительно проконсультироваться в ФСС или с аудитором.
Здравствуйте, Юлия. Дело в том, что сотрудник был уволен в 19году. Не хотелось бы попадать на перерасчеты по НДФЛ. Нужно переквалифицировать сумму в облагаемую взносами и отразить в отчете РСВ за 20 год. Хотелось бы красиво провести в ЗУПе, чтобы дальнейшие отчеты формировались правильно.
Добрый день! Не совсем поняла: Вы бы хотели не подавать корректировок за 2019 год и по РСВ?
Мы можем просто отразить этот доход как облагаемый страховыми взносами в 2020 году, это очень просто: нужно ввести документ «Операция учета взносов», в котором отразить доход и исчисленные с него взносы.
Но это скорее всего этого будет недостаточно, потому что в приложении 3 РСВ у вас в 2019 было отражено пособие на эту сумму. Сумма этого пособия влияет на сальдо взаиморасчетов с ФСС, и без исправления, по Вашим отчетам будет неверное сальдо.
Если бы существовал легкий и «красивый» способ исправления, не появился бы длиннющий кейс, на который я давала ссылку выше. 🙁
Но я могу предложить вариант корректировок 2019 года документом «Перенос данных» без исправления самого документа Больничный лист. Движения будем корректировать только в учете взносов. НДФЛ не затронется.
Здравствуйте, Ольга! Уточните по поводу корректирующего РСВ за 2019? Вы будете его подавать ?
Здравствуйте, Юлия. Я так понимаю,что для правильного сальдо по расчетам с ФСС нужно сдавать корректировки за 19 год. Тогда конечно буду. Помогите пожалуйста, как сделать, что бы не затронуть расчеты с уволенным сотрудником.
Здравствуйте! Нам нужно будет скорректировать данные по регистрам:
1) «Пособия по социальному страхованию» (для отражения в Приложении 3 к разделу 1). Вам нужно отсторнировать 1 день больничного и сумму пособия.
2) «Расчеты с фондами по страховым взносам! (для отражения в строке 070 приложегния 2)- тут сторнируете только сумму
3)»Учет доходов для исчисления тсраховых взносов» (для заполнения Раздела 3).
Примеры корректировки по всем этим трем регистрам есть в кейсе Отражение корректировок в ЗУП 3 по пособиям, не принятым к зачету ФСС. С той лишь разницей, что там мы все «перемещаем» (делаем записи + и -), а Вам нужно просто от сторнировать.
Смотрите исходные движения БЛ с ошибкой и делайте точно такие же, но на сумму с минусом. которую нужно убрать (и по первому регистру еще сторнируем -1 день).
Если возникнут какие-то вопросы при заполнении «Переноса данных», то пишите.
После корректировок сформируйте корректирующую РСВ за 2019 год (БЛ был в Январе 2019, а значит корректировки нужно сдать за все периоды: 1 квартал, полугодие. 9 месяцев и год). Корректирующие отчеты должны заполняться, как будто не принятая к зачету сумма вообще не начислена- она не должна нигде сидеть.