ЗУП 8.3.18.216. Добрый день, ситуация такая. У сотрудника, в сентябре был начислен отпуск, удержан НДФЛ. ДПД= 10.09.21г. В октябре сотрудник принес больничный лист, по которому был введен документ- исправления «Отпуск», который отсторнировал первоначальный отпуск и НДФЛ, начисленных сумм не хватило для перекрытия отрицательного дохода и при этом продления отпуска также не произошло- Возник отрицательный доход по дате получения дохода = 10.09.21г и отрицательный ндфл. Рассчитали больничный лист. При формировании отчета «Анализ НДФЛ по месяцам» за 9 мес по периоду получения дохода, доход и налог отрицательный зашел в отчет за 9 месяцев, по идеи эта же сумма должна дать 6-НДФЛ 2 раздел, строку 110 и 140. Но НЕТ, при формировании 6-НДФЛ за 9 мес, дата составления отчета=18.10.21, перерасчеты не попали. А почему? ведь дата получения дохода сторнировки = 10.09 и должен зайти в 9 мес, разве не так?? Помогите, пожалуйста, разобраться почему возникает разница между отчетами «Анализ НДФЛ по месяцам» и 6-НДФЛ и вообще как правильно заполнить 6-НДФЛ в случае перерасчетов, образовавшихся в октябре за сентябрь. Спасибо
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отражение перерасчета НДФЛ в отчетности 6-НДФЛ.
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- анализ НДФЛ Добрый день.. Считаем больничный в январе.. в документе выплата = "с зарплатой" 31.01.2018...фактически выплатили 15.02.2018.. в ведомости на выплату в…
- Ошибка в ндфл при нескольких изменениях отпуска Добрый день. ЗУП КОРП 3.1.23.20. сотруднику был предоставлен отпуск, затем в связи с годовой премией пересчитан, далее сотрудник предоставил больничный,…
- Для увольнения 31.01.2023 в отчете "Анализ НДФЛ по месяцам с возможностью выбора по сотруднику" срок уплаты НДФЛ встает январь 2023 г. (вместо февраля 2023 г.) Здравствуйте. Сотрудник Галак Р. Н. уволился 31.01.2023 г. При увольнении отдельным документом "Премия" была рассчитана премия месячная процентом. Документом "Увольнение"…
- Расхождение в отчетах по доходам и ндфл Добрый день! При формировании отчета Налоги и взносы (кратко) за декабрь по строке Итого общий доход составляет 567 794,81 руб…
Статьи по этой теме
- Проверка переноса удержанного и перечисленного НДФЛ: почему суммы не сходятся с ЗУП 2.5? При проверке перенесенных сведений об удержанном и перечисленном НДФЛ через отчет Анализ НДФЛ по месяцам (ЗУП 3) и Анализ начисленных…
- Новые отчеты и расшифровки по НДФЛ (ЗУП 3.1.8) Отчет по НДФЛ дополнен возможностью расшифровки по документам-регистраторам, датам получения дохода, категориям дохода, срокам уплаты налога и другим полям: Кроме…
- Как в ЗУП 3.1 учитывается НДФЛ с натурального дохода 2025 года, если налог удержали в 2026? Натуральный доход выдали сотруднику в декабре 2025. НДФЛ с него удержали при выплате декабрьской зарплаты в январе 2026. Как отразится…
- Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ В статье размещены настройки для ЗУП 3.1. Скачать настройки отчетов для БП можно в статье Настройки отчетов для анализа НДФЛ…
Здравствуйте! Перерасчеты будущего периода не попадают в первичный отчет, только в корректировочные. Это задуманное поведение программы, также было и в старой форме 6-НДФЛ. Обычно либо отправляют отчет без перерасчета (т.е. как заполнила программа), либо корректируют суммы вручную.
Добрый вечер, спасибо за ответ, Елена. Но я думала, что используется такой же порядок заполнения как и в РСВ, если дату подписи ставишь после перерасчета, то включаются все перерасчеты после этой даты и странно, дата получения сторно-дохода принадлежит 9месяцам. Не логично всё. Слышала, что не обязательно сдавать корректировку по 6-НДФЛ, суммы все равно войдут нарастающим итогом в годовой отчет. Или лучше сдать, как вы считаете?
Добрый вечер! Нет в промежуточные 6-НДФЛ не попадают корректировки будущих периодах, у нас даже сегодня вышла публикация — Доходы будущих месяцев не попадают в Раздел 2 первичного 6-НДФЛ внутри года , она немного по другой теме, но этот вопрос там тоже освещен.
Насчет корректировки, нужно смотреть, если занижение расчетной базы, то лучше сдать.
Огромное спасибо, Елена! Блин, я поняла, надо было сразу сделать корректирующий отчет с перерасчетом, а потом поменять номер корректировки на ноль- и сдавать. А теперь после сдачи исходного, будем сдавать корректировку. Вопрос закрываю.