Отражение переплаты по НДФЛ, зачисленной на счёт ЕНС после возврата сотруднику

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

В сентябре из-за технической ошибки (допущенной в июле) был выполнен пересчет баз НДФЛ по основному доходу и РК СН. В результате пересчета одному сотруднику был произведен возврат излишне удержанной суммы НДФЛ 29.09 в размере 748. В 1С зуп проведены пересчет НДФЛ, возврат НДФЛ. Отправлены корректировочные уведомления по НДФЛ за июль. В 1С бух ОСВ по счету 70 сальдо на конец по К идет с суммой выплаты, 68.01 также проверен (по сотруднику, которому оформлен возврат НДФЛ, сумма НДФЛ уменьшена на сумму возврата и положительной суммой отразилась 70 68.01). После принятия корректировочного уведомления на счет ЕНС зачислилась сумма переплаты. Как данную переплату отразить в 1С бух? Подчеркну, не на р/с вернулась, а на счет ЕНС в личном кабинете налогоплательщика

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день! В данном случае у нас переплата на 68.90 уже была, но при проведении возврата налога и документа Сведения об удержанном НДФЛ с учетом него, переплата должна была быть зачтена.
    Этот момент можно проверить с помощью отчетов — Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии
    Если будут вопросы, пишите!🌹

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Заполнение 6-НДФЛ Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в марте месяце сотруднику был сделан возврат НДФЛ. При заполнении уведомления по сроку 23.02-22.03 сумма уведомления…
  2. 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года возврат налога Добрый день! Просьба дать ответ на вопрос. Организация вернула 09.02.2023 излишне удержанный с материальной помощи мобилизованному сотруднику НДФЛ (материальная помощь…
  3. НДФЛ Добрый день! Подскажите пж почему после уведомления которое подаем 27 марта выгрузила в бухгалтерию, стала анализ счета сверять, а сальдо…
  4. Отражение НДФЛ с дивидендов с 2025г. Добрый день! НДФЛ с дивидендов теперь просто включается в строку с общей суммой исчисленного налога, с видом операции НДФЛ. https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/pochemu-v-zup-3-1-propal-ndfl-s-dividendov-iz-otrazheniya-zarplaty.html…

Статьи по этой теме

  1. Как можно отменить резерв по НДФЛ в ЛК ЮЛ, если не подавали самостоятельно Заявление на формирование резерва? В Личном кабинете ЕНС зарезервирована сумма 11 тыс. по НДФЛ, дата 26.07.2023. Что делать с этой суммой, как вывести ее…
  2. Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С Разберем, как скорректировать ошибочное уведомление по НДФЛ в 1С:Бухгалтерии, если учет зарплаты ведется в ЗУП 3.1. Общий алгоритм исправления Специальной…
  3. Корректировка ошибочного уведомления по страховым взносам в 1С Исправили ошибку в сумме взносов – как подать корректирующее уведомление Специальной корректирующей или отменяющей формы для Уведомления не предусмотрено. Чтобы…
  4. Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии В статье разберем, как сверить обороты счета 68.01 в 1С: Бухгалтерии с налоговым учетом НДФЛ в ЗУП 3.1 Принцип сверки…