Здравствуйте! Проблемка, помогите разобраться.
Если рассмотреть все налоги по месяцам по налогу 4ФСС нз, то расчет правильный (базу умножаем на коэф. 02) .
При сдаче отчета за 9 мес. выдается ошибка встроенной проверки: Так как встроенная проверка складывает взносы за полугодие итого и три последних месяца третьего квартала.
Но в 1с сама программа доначисляет копейку в сентябре, чтобы если в ручную проверить весь фот за 9 месяцев *,02 сумма налога сошлась.
Но, если в ручную умножаем сентябрьскую базу на налог , то налог расчетный налог на коп меньше.
А программа копейку сама доначисляет.
Чтобы встроенная проверка отчетности прошла, может нам вручную в сентябре как машина ставит и добавить эту копейку.? Если я меняю в отчете , то проверка пройдена. Наверное это встроенная проверка не корректная у разработчиков??!!
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
см файлы скрин
Здравствуйте!
Я вам скрин выше прикрепила, где во взносах да программа считает 12358,09, как бы сама доначисляет копейку в сентябре, а в отчет 4 фсс автоматически загружается 12358,08. Если я ручками поправила на то как во взносах посчитана на сумму 12358,09, то проверка пройдена.
Здравствуйте!
Спасибо за присланные данные.
Скорее всего вы столкнулись с последствиями исправления ошибки 50004510. В сентябре в документе «Начисление зарплаты и взносов» стали появляться копейки за прошлые периоды. При этом в отчете «Анализ взносов в фонды» эти копейки попадают в отчет, а в 4-ФСС эти суммы попадают в итоговые (в графу 3). Т.е. влияют на цифры прошлого периода.
Высылаю вам настройки для отчета «Универсальный отчет» (Администрирование — Печатные формы, отчеты, обработки — Универсальный отчет). Скачайте их по ссылке.
Как загрузить настройки в отчет посмотрите в статье — Как подключить настройки отчетов
В шапке отчета выберите в качестве периода — Сентябрь 2022 года. После формирования отчета должна появиться группировка, по которой станет понятно за какой период доначисляет программа копейку.
Также эту копейку можно найти в документе «Начисление зарплаты и взносов» на вкладке «Взносы» по колонке «Месяц получения дохода». Таким способом можно воспользоваться, если у вас немного сотрудников.
Далее вам нужно решить что делать с этой копейкой. Если оставите, то необходимо будет вначале подать корректировки за прошлые периоды, а потом уже отправлять отчет за 9 месяцев. При этом если копейка относится к 1 кварталу, то для попадания сумм в корректировочный отчет за 1 квартал, необходимо будет вначале удалить копейку из сентябрьского «Начисления зарплаты и взносов». Далее создать документ «Перерасчет страховых взносов» (Налоги и взносы — Перерасчеты страховых взносов). В качестве «Расчетного периода» укажите 2022 год, «Месяца регистрации» — месяц, за который появилась копейка. Нажмите кнопку «Рассчитать» и в табличной части должна появиться копейка. После этого вы сможете автоматически заполнить корректировочный 4-ФСС за 1 квартал.
Если копейка относится ко 2 кварталу, то вышеописанные действия не нужны. В полугодовой корректировочный 4-ФСС доначисленная копейка должна попасть автоматически.
После создания корректировочных 4-ФСС, в 4-ФСС за 9 месяцев ошибка должна уйти и в сентябрь не нужно добавлять вручную копейку.
Если вы не захотите подавать корректировки по 4-ФСС из-за копейки, то тогда в «Начислении зарплаты и взносов» за сентябрь на вкладке «Взносы» удалите строку с доначисленной копейкой за прошлый период. Далее перезаполните 4-ФСС за 9 месяцев. В графе 3 сумма должна уменьшиться по сравнению с тем, что у вас сейчас автоматически попало в отчет. Тогда в последующих «Начислениях зарплаты и взносов» необходимо будет до конца года удалять появляющуюся копейку, если, конечно, разработчики что-то не изменят в программе.
Вот эта копейка в сентябре за июнь по сотруднице доначислилась.
Значит у меня два варианта всегда удалять эту копейку.
Или сдать отчетность за полугодие с корректировкой. …. ??
Да, все верно по поводу вариантов.