Отчет 6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Светлана И.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно исправить заполнение отчета 6-ндфл, по некоторым сотрудникам не правильно заполнятся вычет по НПФ.

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    1. В формате pdf пришлите пожалуйста «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2025 г.
    2. Напишите пожалуйста что по вашему мнению неверно по вычетам по НПФ

  2. По сотруднику по вычетам НПФ сумма в отчет попадает 19095,30, при пересчете вычетов сумма получается 18615,30 разница 480р.
    Файлы приложила.

    1. Я правильно понимаю, что если подсчитать вычеты по НПФ, то на текущий момент общая сумма верно зафиксировано? Однако в 6-НДФЛ попала сумма на 480 руб. больше? А эти 480 руб. должны отразится в отчете за 9 месяцев?
      Вижу, что по Начислению зарплаты и взносов за июнь есть «хвостик» в 480 руб. по вычету, который отнесен к июню. Скорее всего он должен полностью относится к июлю.
      Проверьте в «Начислении за первую половину месяца» за июнь в каких строках с каким НДФЛ проходит вычет и его сумма. Далее откройте «Начисление зарплаты и взносов» за июнь. Откройте расшифровку по НДФЛ. Здесь будет минимум две строки: одна с «Датой получения дохода», равной выплате аванса за июнь. А вторая — с «Датой получения дохода» по зарплате за июнь. По хорошему сумма НДФЛ с аванса и вычет по нему должны совпадать с тем, что было в «Начисление за первую половину месяца». Если это не так, то вначале на копии базы предлагаю вам откорректировать НДФЛ и вычет по авансу и сделать их такими, какими они были в «Начислении за первую половину месяца». Затем на такую же разницу необходимо будет откорректировать НДФЛ и вычет, проходящие по строке с зарплатой. Той в целом и НДФЛ и вычеты должны не изменится, но внутри должно произойти перераспределение сумм между «Датами получения дохода» и соответственно месяцами. После этого «хвостик» в 480 руб. по вычету из июня должен переместиться в июль.

Комментарии закрыты.