Добрый день. В конце года а базе ЗУП провели инвентаризацию по резервам на отпуска и операцию списание списание. Остаток на конец получился минусовой. Эта же сумма пошла в дебет счета 96. Насколько это правильно. и Нужно ли проводить еще какие-либо операции.
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте! Такой остаток не корректен. Остаток на конец года должен быть равен результату инвентаризации. Отрицательной сумма быть не может.
Посмотрите публикацию: Проверки при инвентаризации резерва отпусков
Полагаю, что у вас излишнее списание. Расскажите, что списывали. И давайте посмотрим отчет «Резервы по оплате труда по сотрудникам» за декабрь. Там мы увидим, у нас по всем сотрудникам минусовые остатки или по некоторым.