Добрый день. В конце года а базе ЗУП провели инвентаризацию по резервам на отпуска и операцию списание списание. Остаток на конец получился минусовой. Эта же сумма пошла в дебет счета 96. Насколько это правильно. и Нужно ли проводить еще какие-либо операции.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Остатки по резервам отпусков
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Начисления РК СН по больничным листам Добрый день. Пытаюсь создать в базе 1С ЗУП8 новые начисления для расчета больничного: Оплата доли РК и оплата доли СН.…
- Списание резерва на премии уволенного сотрудника (бухгалтерские проводки) Добрый день! В июле 2025 провели инвентаризацию резерва на выплату премий и в 1С: ЗУП (8.3.26.1540 редакция 3.1 (3.1.34.57)) провели…
- Списание резерва по уволенному сотруднику в связи со смертью в месяц даты увольнения Добрый день. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.197), 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1758). 1. Подскажите пожалуйста, сложилась такая ситуация сделали…
- Исполнительный лист Здравствуйсте. Подскажите пожалуйста.Почему то при выпате зарплаты за август, те у кого была премия за август и есть исполнительный лист…
Статьи по этой теме
- Как учитывать расходы, если покупка на ОСНО, оплата поставщику перечислена на УСН в 1С? Материалы приобретены в 2024, когда организация применяла ОСНО. Оплата будет в 2025, уже после перехода на УСН. В какой момент…
- Как основное средство перевести из недвижимого имущества в движимое в 1С? В 2024 году приняты на учет подсобные помещения для размещения работников в составе недвижимого имущества, облагаемого по среднегодовой стоимости. В…
- Депозиты до 3-х месяцев, вклады и выданные займы в бухгалтерском балансе в 1С Организация на 31.12.2025 на балансе имеет: предоставленный заем до 31.12.2028 (проценты по займу получены) вклад в банке до 30.11.2026 депозит…
- Как отразить возврат покупателя после перехода с ОСНО на УСН в 1С? С 01.01.2026 организация перешла с ОСНО на УСН «Доходы-расходы» с НДС 22%. Очень часто в начале года бывают корректировки реализации…
Здравствуйте! Такой остаток не корректен. Остаток на конец года должен быть равен результату инвентаризации. Отрицательной сумма быть не может.
Посмотрите публикацию: Проверки при инвентаризации резерва отпусков
Полагаю, что у вас излишнее списание. Расскажите, что списывали. И давайте посмотрим отчет «Резервы по оплате труда по сотрудникам» за декабрь. Там мы увидим, у нас по всем сотрудникам минусовые остатки или по некоторым.