Добрый день! При настройке резерва по оплате труда в январе 2024 года, ошибочно был поставлен флажок «Формировать резерв» в налоговом учете. А должна быть настройка только по методу МСФО, без НУ. Как исправить ситуацию? скрины настройки резервов прилагаю.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Вам нужно во первых поменять настройку резерва на 2024 год — сбросить флажок «Формировать резерв» на вкладке «Налоговый учет».
Далее нужно исправить данные за Январь. Там у нас и использование и начисление резерва ужде прошло и по НУ. Нужно перезаполнить «Отражение зарплаты в Бухучете и перезаполнить его, убедившись, что флажки «НУ» не установились. Затем идем в начисление резерва. Визуально в этом документе уже не будет видно резерва в НУ, но пока мы не перезаполним документ, данные НУ так и останутся в регистрах. Поэтому придется перезаполнить документ. Далее, если уже рассчитали Февраль со старой настройкой, то все тоже самое делаем в феврале. Сначала Отражение зарплаты в бухучете, затем перезаполняем Резервы по оплате труда.