Добрый день! При настройке резерва по оплате труда в январе 2024 года, ошибочно был поставлен флажок «Формировать резерв» в налоговом учете. А должна быть настройка только по методу МСФО, без НУ. Как исправить ситуацию? скрины настройки резервов прилагаю.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Вам нужно во первых поменять настройку резерва на 2024 год — сбросить флажок «Формировать резерв» на вкладке «Налоговый учет».
Далее нужно исправить данные за Январь. Там у нас и использование и начисление резерва ужде прошло и по НУ. Нужно перезаполнить «Отражение зарплаты в Бухучете и перезаполнить его, убедившись, что флажки «НУ» не установились. Затем идем в начисление резерва. Визуально в этом документе уже не будет видно резерва в НУ, но пока мы не перезаполним документ, данные НУ так и останутся в регистрах. Поэтому придется перезаполнить документ. Далее, если уже рассчитали Февраль со старой настройкой, то все тоже самое делаем в феврале. Сначала Отражение зарплаты в бухучете, затем перезаполняем Резервы по оплате труда.