Добрый день! Подскажите пожалуйста, как поправить ошибку в НДФЛ из-за станд.вычетов? Сотрудник принес справку-продление по инвалидности поздно, пришлось зайти в сентябрьский аванс перепровести начисление (выплату с удержанием не меняла). См.рис. Релиз 3.1.34.40
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Если проверить расчетным путем исчисленный налог:
59 521,44*13% = 7 738, то мы выходим на такую же сумму налога как в отчете 7 738.
Удержанный налог в отчете 9 785, поэтому получается излишне удержанный налог в сумме 2 047.
Он подлежит возврату по заявлению сотрудника или зачету в следующих месяцах.
Единственное, что лучше сделать — это сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 30.09.35 с отбором по сотруднику, итоговые суммы как раз попадают в 6-НДФЛ.
Если итоговая сумма исчисленного налога не будет сходиться с расчетной, можно за сентябрь 2025 датой 30.09.25 заполнить документ Перерасчет НДФЛ.
Спасибо, Елена! Либо сделаю Перерасчет НДФЛ (на минус 132 р), либо проведу (допустим она принесла после 10-го) справку после выплаты ЗП за сентябрь (чтобы все ушло в 4 кв.) и чтобы не доудержанный не лез в отчет (стр.180)
Добрый день! Да, документ Перерасчет НДФЛ точно нужен, т.к. расчетным путем получается:
62 598,17 *13% = 8 138, а в отчете 8 270
Но излишне удержанный НДФЛ в сумме 9 785 — 8 138 = 1 647 на данный момент в строке 180 раздела 2 6-НДФЛ появится, т.к. есть перерасчет по вычетам.
Я все таки склоняюсь, что нужно после 10-го показать станд.вычеты (не хочется 180 строку). Спасибо
Да, можно после 10-го провести вычет. Дело в том, что на заполнение раздела 1 6-НДФЛ это не повлияет, разница появится только в разделе 2, а её можно показать в 6-НДФЛ за 2025 год, т.к. данный раздел заполняется нарастающим итогом с начала года.
но она же закроется, — смысл ее показывать за 2025??
Я имела в виду, что сам перерасчет в строке 140 пройдет в 4 квартале нарастающим. Если суммы исчисленного налога до конца года хватит, чтобы перекрыть вычет или будет произведен возврат НДФЛ, то строка 180 буде пустой.
А, ну тогда можно и так оставить. Спасибо!
Единственно меня смущает, что прога не начислила НДФЛ с премии, поэтому доначислила в аванс, но только с доходом по -оплата труда (основная налоговая база).. Исправить надо? Чем чревато? См.рис
Нет, исправление не требуется, если доначисление не происходит на стыке кварталов, например если бы мы премию начислили в сентябре, а НДФЛ с неё рассчитался в октябре.
Спасибо!