Здравствуйте! В организацию поступило решение суда о восстановлении в должности сотрудника с начислением вынужденного прогула. Про НДФЛ в документе ничего не сказано и сам сотрудник настаивает, чтобы НДФЛ не удерживали с этой суммы. Я понимаю, что в отчете 6 НДФЛ годовом в Приложении надо будет заполнить информацию о невозможности удержания НДФЛ. Что нужно сделать, чтобы НДФЛ исчисленный с дохода по суду не заполнялся как удержанный в ведомостях? Нужно ли отражать сумму исчисленного дохода в отражении в учете ? И как потом закрыть сальдо?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Допустим ситуацию, что сумма к выплате 43935, на скриншоте оплаты по окладу, но тут не столь важно как называется начисление. Создаем документ Ведомость в банк и в ручную корректируем сумму к выплате 43935+6565=50500, а ндфл в перечислению отчищаем.
После сдачи годового отчета, в котором укажем вручную, что сумма ндфл не удержана создадим документ «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы). В котором укажем на вкладке «Передано в налоговый орган» укажем сумму ндфл не удержанный. (Я сделала апрелем, что в расчётном листе сразу показать как это будет).
Скриншоты прикладываю.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.