Войти в кабинетЗдравствуйте. В программе ЗУП 3.1. актуальный релиз ведется учет по обособленным подразделениям (используется справочник Подразделения с отметкой Обособленное подразделение и регистрацией в налоговом органе). Раньше отчеты сдавались в ИФНС по месту нахождения точек. И отчеты за 1 квартал 2021 года ошибочно были предоставлены в разные ИФНС с разными ОКПО. Сейчас нужно настроить учет в программе таким образом, чтобы отчеты формировались на одну ИФНС (головной организации), но на разные ОКПО (по месту нахождения точек). Кроме этого, необходимо сдать корректирующие отчеты за 1 квартал. Как это сделать? Заранее спасибо
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! «Сейчас нужно настроить учет в программе таким образом, чтобы отчеты формировались на одну ИФНС (головной организации), но на разные ОКПО» — то есть по каждой «точке» все равно необходимо будет сдавать отдельный 6-НДФЛ (по тем людям, кто работает на этих точках), но при этом на титульном листе 6-НДФЛ Вам надо в каждом 6-НДФЛ указывать одну и ту же ИФНС головной организации? Я правильно понял ситуацию?
https://its.1c.ru/db/answerstax/content/4480/hdoc «… Если расчетного счета у обособленного подразделения нет, то взносы подлежат уплате по месту нахождения организации… Туда же будет подаваться и отчетность.»
То есть Ваш исходный вопрос: «Сейчас нужно настроить учет в программе таким образом, чтобы отчеты формировались на одну ИФНС (головной организации), но на разные ОКПО (по месту нахождения точек)» — был по отчетности РСВ?
Вам надо чтобы РСВ формировался отдельно по каждой «точке»? Поясните подробнее, что Вы хотите получить от программы. Пока не совсем понимаю Ваш запрос.
Добрый день. У Организации (в нашем случае ИП), есть точки в разных районах. Отчеты 6-НДФЛ должны будут формироваться по каждой точке со своим ОКТМО (то есть несколько отчетов), но в одну налоговую (по месту регистрации ИП). Отчеты 4-ФСС и РСВ должны заполняться общими данными, сводно по ИП (не по точкам)
Жду Вашу консультацию
В этом случае в справочнике «Регистрации в налоговом органе» У Вас должно быть столько элементов, сколько у Вас точек (соответственно каждый из этих элементов должен иметь отличия только в значении ОКТМО.
Далее у Вас должно быть столько подразделений, сколько у Вас точек и в настройках этих подразделений надо указать, что они обособленные и следует к подразделению подвязать элемент справочника «Регистрации в налоговом органе», который имеет нужный ОКТМО.
Сотрудники должны быть приняты в те подразделения, которые соответсвуют точкам, где они работают. В этом случае их доход и НДФЛ при начислении будет «падать» на ту регистрацию, которая имеет нужный ОКТМО. И в конце квартала их доход попадет в нужный отчет 6-НДФЛ.
Сейчас насколько я понимаю Вам это все надо сделать задним числом с января, поскольку так до этого натсроено в Вашей базе не было? Я верно понимаю?
Да, верно. Все подразделения имели свою регистрацию в разных ИФНС с разными ОКТМО (отчеты за 1 квартал были переданы в разные налоговые)
Теперь у Вас два варианта:
1. Просто изменить настройки в уже имеющихся элементах «Регистрации в налогов органе», т.е. чтобы они отличались только ОКТМО. Тогда у Вас отчеты будут формироваться по одной налоговой, но по разным ОКТМО и для этого не придется перепроводить начисления и перезаполнять ведомости.
2. Создать новые регистрации в налоговом органе под каждую из «точек», где будет одна ИФНС, но разные ОКТМО. Далее у соответствущих этим точкам подразделений указать с 01.01.21 эти новые «Регистрации в налоговом органе» (т.е. до 01.01.21 в истории сохраниться Регистрация в налоговом органе с другим ИФНС, а с 01.01.21 будет новая регистрация в налоговом органе).
НО второй способ потребует перепроведение всех документов, где происходит начисление чего-то, облагаемого НДФЛ, а также перезаполнение ведомостей. Это надо, чтобы весь НДФЛ сел на новые элементы справочника «Регистрации в налоговом органе».