Как сделать перерасчет. Изменить выплату за февраль месяц. От обнаружена ошибка в неверно отраженным суммам по выплате аванса за прошлые периоды. Из за этого сотруднику выплачена большая сумма заработной платы. Как все исправить в текущем периоде
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Добрый день. Терпит до понедельника
Здравствуйте!
Честно сказать, не видя Вашего учета по сотруднику — не решусь давать однозначные рекомендации.
Прикладываю публикацию: Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году .
Также ссылку на семинар где рассмотрены проблемы и решения: Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2) .
Чтобы проверить ситуацию вместе, прошу приложить:
— расчетный листок с начала года
— расчетный листок за первую половину месяца (Зарплата — Отчеты по зарплате) с начала года
— Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Указав период 2023 год. Если у сотрудника есть вычеты, то флажок Вычеты по кодам ставим. Если у сотрудника доход не превышает 5 мнл.рубл, то флажок Суммы до/с превышением не ставим.
Благодарю за понимание!
Добрый день! Вопрос по НДФЛ образуется позднее). Пока вопрос по ведомостям. Фактические ведомости банка и те которые в ЗУП отличаются. То есть, работник на самом деле получил больше, чем отражено в лицевом счете. И это за февраль. Как изменить ведомости за прошлый период?. Просто открыть период-поменять ведомости и переформировать отчетность? Или как то можно это сделать в текущем периоде но за февраль?
Если у Вас ведомости на выплату не соответствуют перечислениям, то мы данную ситуацию можем исправить только в самих ведомостях. Именно в тех, что уже созданы и проведены. Да, мы открываем ошибочную ведомость на выплату и ставим вручную ту сумму, что прошла по банку.
А далее, я бы взглянула на учет, прежде чем переформировать отчетность. Скорее всего придется пересчитывать ндфл текущим месяцем, далее анализировать результат. То есть я бы хотела сначала проанализировать учет по сотруднику, убедится, что весь начисленный доход попадает в налоговый учет. А только помом переходить в отчету 6 ндфл.
Хорошо. Попробую. Спасибо
Желаю, что бы все получилось:) Вопрос не закрываю. отпишитесь, пожалуйста.