Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться в ситуации, базу зуп передали в середине года, сразу не поняла где и что правильно проверять и ровнять. Если в целом то по итогу года есть либо недоудержанный НДФЛ или излишне удержанный НДФЛ, могу ли я в выплате декабря этот итог подравнять? Вижу по анализу, что проблемы сложились в некоторых месяцах за год, править те периоды не хочется совсем
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НФДЛ на конец года
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-НДФЛ - излишне удержанный НДФЛ из-за вычетов Здравствуйте, ЗУП 3.1.30.230 1С:Предприятие 8.3.24.1586 У сотрудницы завели вычеты в мае с начала года, 2 детей, вычеты 4200. Т.к. доход…
- Пересортица НДФЛ Добрый день! Просьба помочь скорректировать НДФЛ. Видимо из-за неправильной последовательности проведения документов образовалась пересортица по НДФЛ. Образовалось сальдо на конец…
- НДФЛ Здравствуйте, рассчитала ндфл за 1 квартал 2019 года, сформировала отчеты и в подробном анализе ндфл увидела ндфл с минусом у…
- Возврат НДФЛ Здравствуйте .Сотруднику в конце года сделала перерасчёт НДФЛ и вернула налог. Теперь в расчётном листке этот налог висит как переплата.Что…
Статьи по этой теме
- НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 6: Практикум отчетность по НДФЛ и страховым взносам 2023 Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Как упрощенцу сообщить контрагентам о выборе ставки НДС и прописать ее в договоре? Применяем УСН, в 2025 доходы превысили лимит, после которого нужно начислять НДС. Работаем с НДС по ставке 5% с 2026…
- Проблемы НДФЛ-2023 в ЗУП 3.1. Полный разбор (часть 1) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Как отразить в 6-НДФЛ перерасчет зарплаты после получения от работника больничного ─ примеры от ФНС ФНС России в Письме от 03.09.2019 N БС-4-11/17598@ напомнила о необходимости представления уточненного расчета ф. 6-НДФЛ, если в исходном расчете…
Здравствуйте!
Да, можно сделать в последней ведомости на выплату корректировку ндфл.
Но если мы будет править сумму в сторону увеличения ндфл — то все будет хорошо. Документ Отражение удержанного ндфл в бухучете суммы эти примет. Если у сотрудника в ведомости будет отрицательный ндфл, тогда движение не пройдем по Удержанного ндфл в налоговом учете.
Предлагаю начать править по сотрудникам. Если столкнемся с тем, что ндфл отрицательный в ведомости — прошу приложить Подробный анализ ндфл по сотруднику после проведенной ведомости.
На примере разберем как исправить.
А как правильно я могу поправить : в ведомости провалится в поле НДФЛ, скопировать строку и поставить необходимую сумму для удержания? мне надо там проставить документ и месяц? или эти поля оставить пустыми
Прикладываю ссылку на публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
Если ошибка возникает не в конце года, то необходимо указать документ основания. Иначе до конца года ндфл будет не верно заполняться и потребуется ручная правка каждый месяц. Но у нас с Вами декабрь. Ожидаем, что больше не будет выплаты в этом году. Поэтому можно просто копировать и ставить нужную сумму. Остальные поля не править.
В данном случае, ошибки удержанного ндфл не перейдут на следующий год.