НФДЛ на конец года

Вопрос задал Елизавета М.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.86/10)

Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться в ситуации, базу зуп передали в середине года, сразу не поняла где и что правильно проверять и ровнять. Если в целом то по итогу года есть либо недоудержанный НДФЛ или излишне удержанный НДФЛ, могу ли я в выплате декабря этот итог подравнять? Вижу по анализу, что проблемы сложились в некоторых месяцах за год, править те периоды не хочется совсем

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!
    Да, можно сделать в последней ведомости на выплату корректировку ндфл.
    Но если мы будет править сумму в сторону увеличения ндфл — то все будет хорошо. Документ Отражение удержанного ндфл в бухучете суммы эти примет. Если у сотрудника в ведомости будет отрицательный ндфл, тогда движение не пройдем по Удержанного ндфл в налоговом учете.
    Предлагаю начать править по сотрудникам. Если столкнемся с тем, что ндфл отрицательный в ведомости — прошу приложить Подробный анализ ндфл по сотруднику после проведенной ведомости.
    На примере разберем как исправить.

  2. А как правильно я могу поправить : в ведомости провалится в поле НДФЛ, скопировать строку и поставить необходимую сумму для удержания? мне надо там проставить документ и месяц? или эти поля оставить пустыми

  3. Прикладываю ссылку на публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
    Если ошибка возникает не в конце года, то необходимо указать документ основания. Иначе до конца года ндфл будет не верно заполняться и потребуется ручная правка каждый месяц. Но у нас с Вами декабрь. Ожидаем, что больше не будет выплаты в этом году. Поэтому можно просто копировать и ставить нужную сумму. Остальные поля не править.
    В данном случае, ошибки удержанного ндфл не перейдут на следующий год.

Комментарии закрыты.