В декабре 2021г. сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком были выданы подарки стоимостью 6998 руб. Облагаемая сумма составляет 2998 руб удерживается подоходный налог 390 руб. в Расчетном листке на конец периода отражается долг за сотрудником в сумме 390 рублей. Как отразить в отчете 6 НДФЛ за 2021 г. и выйти на нулевое сальдо по расчетам с сотрудником. Для наглядности прикладываем расчетный листок
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Невозможность удержания НДФЛ
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Регистрация неудержанно НДФЛ, переданного на взыскание в налоговый орган (задолженность за работником) Добрый день! В июне 2022г. при расчете выплат сотруднику при увольнении не был учтен доход в виде сверхнормативных суточных 3000…
- НДФЛ в расчетном листке Добрый день, в расчетном листке отражен НДФЛ с командировочных сверх норматива как будто неудержанный (390 руб.), а на самом деле…
- Возврат НДФЛ по матвыгоде- Влияние на взаиморасчеты с сотрудником Сотруднику в апреле 2022 вернули переплату НДФЛ=246 руб. - это возврат НДФЛ по матвыгоде:219 руб. перерасчет за 2022 год и…
- Долг работника при возврате излишне удержанного НДФЛ Добрый день, Возвращали НДФЛ двум сотрудникам 15.01.25г. Один сотрудник уволен в декабре, по нему в расчетном листке висит долг организации…
Статьи по этой теме
- Ошиблись с кодом дохода испол. производства для натурального дохода – что будет в ЗУП 3.1 В статье разберем, на что влияет код дохода исполнительного производства в настройках натурального дохода и что будет, если код дохода…
- Какая сумма показывается в расчетном листке и в расчетной ведомости (Т-51) в графе «К выплате» Перед выплатой зарплаты за май решили сформировать Расчетный листок и Расчетную ведомость (Т-51) , чтобы посмотреть сумму К выплате .…
- Что делать, если в ведомость на выплату зарплаты попадает сумма больше, чем надо в 1С? В 1С начислили сотруднику зарплату за июль 50 000 руб., из них 6 500 — НДФЛ. Формируем ведомость на выплату, к выплате…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - в расчетном листке неверно заполняется период начислений, рассчитываемых от расчетной базы В ЗУП 3.1 имеется ошибка – в Расчетном листке ( Зарплата – Отчеты по зарплате ) неверно заполняется период для…
Добрый день,
У сотрудника нет сумм к выплате для удержания этого налога, а «из своих» предприятие НДФЛ не платит
В ИФНС сообщение о невозможности удержать налог с 2021 года подает в составе годовой 6-НДФЛ: Приложение № 1 — раздел 4 (указывается сумма дохода, с которого не удержан налог, и сумма неудержанного налога).
Налогоплательщику-физлицу сообщение о неудержанном налоге направляется в форме другой справки о доходах (приложение № 4 к Порядку, утв. приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ редакция от 28.09.21) — Форма по КНД 1175018 — в базе это документ «Справка о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников»
«Обнулить» задолженность сотрудника можно с помощью документа «Возврат сотрудником задолженности» (раздел «Выплаты»)
Обратите, пожалуйста, внимание, что если настроена синхронизация и она осуществляется по сотрудникам., а не сводно, в БПр документ «Возврат сотрудником задолженности» синхронизируется как документ поступления денежных средств (банк / касса)
Как нам сделать нужно убрать синхронизацию?
Нет, убирать синхронизацию не нужно))) Просто должна была предупредить.
Решение:
а) этот документ можно отменить к передаче перед синхронизацией (Запуск синхронизации вручную Синхронизация между 1С ЗУП 3 и 1С Бухгалтерией 3.0
или
б) есть альтернативный вариант списать задолженность, описанные в ответе на похожий вопрос https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/spisanie-debitorskoj-zadolzhennosti-3.html
Здравствуйте!
Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.