Неверный НДФЛ исчисленный

Вопрос задал Евгения Ш.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.88/10)

Добрый день!
В марте неверно считается НДФЛ одному работнику документом «начисление зарплаты», разница 135 рублей. В НУ за полугодие все математически идет, а в БУ рвет на 135 рублей. Приняла организацию, справляю ошибки. Помогите исправить налог в «начислении зарплаты», пожалуйста.
16.03 выплачивался отпуск.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Зравствуйте.
    Для понимания ситуации, вы могли бы приложить отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 год? (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).

    1. Эксель не дает вложить, к сожалению.

  2. В подробном анализе НДФЛ я вижу следующее: при начислении зарплаты за декабрь неверно исчислен налог 13531,90*13%=1759. В отчете 1624 исчислено и удержано, т. е. -135 руб. Не могу сказать, почему программа именно в марте решила все исправить, может быть обновили на новый релиз, но по итогу на данный момент все исчислено верно. Более того, все осталось в одном квартале.
    Я бы не трогала, программа исправила сама. Если сейчас переносить исчисленный налог с марта в январь, пойдет расхождение по датам получения дохода. А удержанный НДФЛ лучше не править, это уведомления.

    1. Увы, 2022 г вручную исправлен предыдущим бухгалтером и эти 135 рублей проходят и по балансу и по годовой декларации. Т.е. у меня в 2023 году сейчас по бухгалтерии идет +135 рублей в НДФЛ. Я бы хотела это исправить.

  3. Приложение  Perenos.pdf

    Правильно ли я понимаю, что налоговый учет мы не трогаем? Как правила предыдущий бухгалтер?
    Исправить НДФЛ именно в БУ можно документом Перенос данных (раздел Администрирование). Править нужно регистр накопления Начисления удержания по сотрудникам по виду особых начислений и удержаний НДФЛ.
    Обязательно на копии!

Комментарии закрыты.