Добрый день. Документом перенос данных пришлось сделать корректировку в регистре «Расчёт налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». делала переброску исчисленного НДФЛ с одного КПП на другой (в компании несколько обособленных подразделений). Сейчас обнаружила, что в проводках по данному сотруднику НДФЛ выгрузился без учёта корректировок в документе «Перенос данных». Период уже закрыт, дело было в августе.
Переброску в бухгалтерии я сделаю, но хотелось бы, что в будущем этих ситуаций не было.
Как правильно пользоваться документом «Перенос данных», чтобы проводки выгружались корректно?
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.8.246)
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Для отражения данной операции в бух.учете необходимо в документе «Перенос данных» дополнительно ввести движения по регистру накопления «Начисления удержания по сотрудникам». В колонке «Начисление удержание» должно быть указано «НДФЛ», в колонке «Группа начисления удержания» «Удержано». Для удобства ввода можете посмотреть движения по этому регистру в любом документе начисления зарплаты.
Елена, подскажите, а с при работе с документом «Операции учёта НДФЛ» такие же корректировки необходимо делать? Обратила внимание, что данный документ не делает движений по данному регистру.
Да, в описании к документу «Операция учета НДФЛ» написано, что по нему не формуются проводки.
Елена, подскажите, а где можно посмотреть описание к документу?
На ИТС, но оно очень скромное:
«Для регистрации такого дохода предназначен документ Операция учета НДФЛ (раздел Налоги и взносы – Операции учета НДФЛ). По зарегистрированным суммам этим документом не образуется задолженность организации перед получателями доходов, т.е. они не учитываются ни при заполнении ведомостей на выплату зарплаты, ни при формировании аналитических отчетов по зарплате, ни при формировании данных для отражения зарплаты в бухгалтерском учете.»
Елена, я правильно понимаю, что данный документ предназначен только для корректного формирования справок 2 НДФЛ и 6 НДФЛ.
Да, всё верно.
Елена, в данном регистре есть две колонки периода. Период и период Действия. Ошибочная проводка прошла в август, сейчас декабрь месяц. В столбце период я ставлю декабрь. А в столбце период действия какую дату? тоже декабрьскую или 01.08.2019г., т.к. корректирую августовский регистр?
Да, тоже декабрь.
Елена, обратила внимание, что в данном регистре период регистрируется на первое число. А если я поставлю последнее число месяцы — это будет критично?
Регистрация на первое число — это в программе так месяц обозначается (период). 01.12.19 — Декабрь 2019.
Елена, спасибо за помощь. Закрывайте заявку.