Неверно исчисленный НДФЛ

1. Добрый день.
   Если я правильно понимаю, расчет за первую половину месяца больше, чем начисленная заработная плата в документе увольнение № 34 от 20.02.2023?
   НДФЛ с аванса может влиять на общую сумму налога, при том, что доход не учитывается.
   Можно попробовать пересчитать документ начисления за первую половину месяца, посмотреть, изменится ли там НДФЛ, а потом последовательно пересчитать и перепровести остальные документы.

2. Здравствуйте ! Сверила доход по расч.листу и доход в отчете «Подробный анализ НДФЛ» — они отличаются на сумму 7956,31. именно налог с этой суммы дает разницу. Проверила все документы . Посмотрела движения документа «Начисление з/п» по регистру «Учет доходов для исчисления НДФЛ » и увидела что документ сторнирует не только аванс 16095.45 , но и еще какие-то суммы , непонятно откуда взявшиеся . В таблице «разница’ они выделены фиолетовым цветом. Таким образом уменьшается налоговая база.

4. Простите за длительное ожидание.
   По расчетному листку образовался долг за сотрудником. Если смотреть по сумме выплат, то это разовые начисления, выплаченные 16.02 и 21.02. Я не вижу на эти даты подходящие суммы дохода в анализе НДФЛ по сотруднику и не вижу ведомости. Это облагаемый доход?
   Также нужно проверить вкладки доначисления, перерасчеты в документах увольнения, возможно есть какие-то расхождения по рабочим местам.

5. Здравствуйте ! У нас немного изменился расчетный листок . Начисление «Постановление 1349» — не облагается НДФЛ .
   Перерасчетов, доначислений нигде нет. Еще раз посмотрела движения документа «Начисление з/п» по регистру «Учет доходов для исчисления НДФЛ » . Все эти лишние суммы , как мне кажется, относятся к авансу ( в регистре по этим суммам заполнена колонка «Зарегистрировано при начислении аванса» ). Посмотрела движения документа «Начисления за первую половину месяца «по регистру «Учет доходов для исчисления НДФЛ » . Если сравнить эти два движения : то , что выделено синим — это сумма аванса по физлицу , а то что красным — перетасовка между основным сотрудником и внутр.совм . Сумма , выделенная красным -7956,31 как раз та сумма на которую программа занижает облагаемый доход .
   Я уже ничего не понимаю

8. Здравствуйте.
   По авансу вообще картина неоднозначная. Правильно ли я понимаю, что аванс начислен в одном документе по двум местам работы? В документах начисления за первую половину месяца тоже нет перерасчетов? Складывается ощущение, что каким-то документом сторнируется вся зарплата по совместительству.

9. Да , в одном документе аванс по двум местам работы т .к совм-во и осн. место работы в одном подразделении (а есть куча сотрудников , у кого в разных подразделениях). Перерасчетов нет нигде ,в том числе и в док-те «начисления за первую половину месяца» . Высылаю движения документа «Начисления за первую половину месяца «по регистру «Учет доходов для исчисления НДФЛ »

10. Опишу ситуацию, для лучшего понимания. Если что-то не так, поправьте меня.
    1. 17.02 Начислен и выплачен аванс, в одном документе 2 должности, но одно подразделение.
    2. 16.02 Выплачено разовое начисление 1140, не облагается НДФЛ.
    3. 17.02 Выплачено разовое начисление 2500, НДФЛ 325
    4. 20.02 Выплачено разовое начисление 17 783,04, НДФЛ 2311
    5. 21.02 Увольнение. Доход по анализу НДФЛ 89 105,12+15 230,34, это только компенсация отпуска. Выплата 21.02 — 106 240,64 (что вошло в выплату кроме компенсации отпуска?).
    Что входит в расчет зарплаты от 27.02.2023? Пришлите, пожалуйста, все вкладки.
    Правильно ли я понимаю, что в документах увольнение зарплата за февраль рассчитана не была?
    В подробном анализе НДФЛ не вижу, в каком документе начисляется зарплата за февраль. В документе от 27.02 по сумме — это премия.

11. По всем пунктам все правильно. В компенсации кроме компенсации ничего нет , т.е зарплата не начислена. Да, в док от 27.02. получается что начислена только премия (еж.премия хоть и относится к постоянным начислениям , но в расчет аванса мы его не включаем) . Я в пробной базе вообще удалила по сотруднику все документы , корме аванса и нач. зарплаты . И все равно ничего не меняется (добавляется только 1 день за счет убранного увольнения). Самое ужасное , что у нас таких 74 человека , у которых занижается доход . Причем сотрудники разные : с увольнением и без , без внутр. совм и с ним (в разных подр и в одном) . Всех не анализировала , чтобы понять что их всех объединяет . Может дело в том , что аванс больше , чем подсчет ? Если так — то что теперь ? Бухгалтерия в шоке.Какие скрины еще отправить ? Я даже готова отправить базу

12. Здравствуйте.
    Да, может быть такое из-за того, что аванс больше зарплаты.
    Пришлите по сотруднику расчетный листок за первую половину месяца за январь и февраль.
    А также Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно) за январь и февраль.

17. Извините , отправила не те скрины по авансу

19. Здравствуйте.
    Можете прислать копию базы?

20. Могу

21. Куда отправить ?

    1. Отправила запрос на предоставление базы Вам на почту.

22. Здравствуйте.
    Отменила по сотруднице документы февраля: ночные госпиталь, оба увольнения, премию и начисление зарплаты.
    Создала новые документы:
    1. Увольнение по основному месту работы (НДФЛ изменился).
    2. Увольнение по совместительству (НДФЛ не изменился).
    3. Премию (НДФЛ подтянулся только на премию).
    4. Провела документ ночные госпиталь.
    5. Создала новый документ начисление зарплаты и взносов. Налог двумя строками с аванса и зарплаты, НДФЛ с ночных в начислении зарплаты.
    Подробный анализ НДФЛ во вложении.
    Перерасчетом документов у меня не получился такой налог, как был в увольнении по основному месту.

Комментарии закрыты.