Здравствуйте, скажите, пожалуйста, налоговая сверяет базу по НДФЛ и страховым взносам. У нас расхождение в 2661,23р. В марте была выплачена компенсация за несвоевременную выплату зарплаты 2 сотрудникам (1 уволился), Если доначислять, то какой операцией? Можно декабрем?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста проблема в том, что с компенсации за задержку зарплаты в марте были исчислены взносы, но не начислен НДФЛ?
Добрый день.
Да, взносы с компенсации были начислены, а НДФЛ нет.
На тот момент не было майского письма. Было письмо от 11.03.2022 № 03-04-05/18004.
Здравствуйте!
Посмотрите ответ на похожий вопрос по ссылке.
Здравствуйте, Ольга.
Большое спасибо за ссылку. Ознакомилась и сохранила.
Все-таки надеюсь, что на выплаты марта руководствоваться действующим письмом на тот период.
Еще раз спасибо.
Добрый день, Елена!
Я дала ссылку на то, как это отразить в программе ситуацию задним числом, но можно проконсультироваться с аудитором по вопросу надо ли это делать.
Доброе утро.
Спасибо большое. Сохранила в закладки. Проконсультируюсь.
Добрый день.
Извините, что вернулась к вопросу. Получается, если начислить НДФЛ, то придется сдавать корректировки за 3 периода, а можно отразить начисление НДФЛ декабрем (в момент обнаружения ошибки). Если да, то дата дохода все равно 24.03.2022 и 28.03.2022 (выплата компенсации)?
Здравствуйте!
В программе ничего не мешает указать любую дату получения дохода, даже декабрьскую. Но тогда фактическая дата выплаты компенсации не будет соответствовать тому, что покажем в отчетности. Т.е. появятся недостоверные сведения. Поэтому в каком периоде отразить — это вам нужно принять решение.
Если отразите мартом, то придется подавать корректировки по 6-НДФЛ за все предыдущие периоды.
В документе «Доход в натуральной форме» поле «Дата получения дохода» будет определять в какой период попадет компенсация.
Спасибо большое за ответы.