Неудержанный налог

1. Здравствуйте.

   Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ с начала года. По анализу за июнь нельзя сверять расчетный листок — в него попадает зарплата за май и не попадает зарплата за июнь.
   А еще у Вас две налоговые с, на первый взгляд, одинаковыми реквизитами. Это верно? Общий НДФЛ посчитан правильно, расхождения по ИФНС.

2. Не очень поняла, куда не попадает зарплата за июнь? Вроде и в расчётный листок, и в подробный анализ попадает.
   Насчет налоговых пока не знаю. Их может быть две, потому что в мае менялась организационно- правовая форма организации?
   А почему, в принципе, может делиться подробный анализ на две налоговые?

3. А, вижу, в подробный анализ не попадает начисление за июнь, да.

4. А если я приложу анализ ндфл с начала года по июнь, разве туда будет попадать зарплата за июнь?

5. Вы приложили подробный анализ НДФЛ за период с 1 по 30 июня. В нем есть сумма начисления зарплаты за май, потому что она выплачивается в июне. Но нет суммы начисления зарплаты за июнь, потому что она выплачивается в июле и в отчетах по налогам отражается в июле. В расчетном листке только начисления за июнь.

   Подробный анализ делится на две налоговые, когда меняется регистрация в налоговом органе.
   Как изменить регистрационные данные обособленного подразделения или организации?
   Или когда сотрудника переводят в подразделение с другой ИФНС. Когда меняется организационно- правовая форма организации не уверена, что обязательно должна измениться и регистрация.

6. Подробный анализ НДФЛ нужно формировать за весь год с января по декабрь, чтобы было видно все изменения.

7. Подробный анализ НДФЛ с начала года

8. 26.05.2025 сотрудника перевели в другое подразделение. Но налоговая не поменялась. Получается, его просто перевели в другое подразделение в том же районе, и поэтому не поменялась налоговая?
   Налоговая зависит же от юр.адреса подразделения?

9. Т.е. если сотрудника перевели в другое подразделение по другому юр. адресу, надо было поменять налоговую?
   По-моему, их просто переименовали. Я еще уточню.

10. А еще у него по расчетному листочку не сходится ндфл. Это, наверное, неправильно?

11. Добрый день.

    ИФНС зависит от адреса регистрации и в ЗУП указывается в настройках организации или подразделения. Например, в обособленном подразделении регистрация может отличаться от регистрации организации и это нужно отдельно указывать в настройках такого подразделения Обособленное подразделение в 1С 8.3 ЗУП

    Если это обычное подразделение в ЗУП, тогда регистрация будет такая же, как по организации в целом.

    Да, если не сходится подробный анализ и расчетный листок — это неправильно. Можно сформировать отчет для сверки БУ и НУ, он покажет расхождения за год, чтобы потом уже точечно проверять Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

    Здесь скорее всего проблема в том, что ведомость от 09.06.2025 тоже двигает доход — переносит 1512,16 руб. из апреля в июнь. Возможно, в апреле не доконца выплатили доход? Тогда будет расхождение БУ и НУ в апреле и в июне.

12. Я вложила Универсальный отчет для сверки БУ и НУ.
    Нужно еще отчет для сверки БУ и НУ за год?

13. Если нужен отчет для сверки БУ и НУ, напишите пож-та, где выгрузить настройки.

14. У меня не получается открыть приложенный файл, попробуйте еще раз. Или можете прислать сверку БУ и НУ сразу за год на почту za@buhexpert8.ru

16. Отправила вам и на почту тоже, и сюда

17. По отчету расхождений по БУ и НУ нет, есть только в разрезе ИФНС. Но это мы уже и по подробному анализу НДФЛ выяснили.
    Приложите скриншот расчетного листка, где Вы видите расхождение?

18. Расчетный листок я высылала ранее (в начале). если умножить начисление 81 685, 71 * 13% не получается 11 435,86 руб.

19. 11 435,86- это всего удержано вместе с проф взносами.
    НДФЛ в расчётном листке 10 619, как раз 81 685, 71 * 13%

Комментарии закрыты.