Неправильно считается НДФЛ, если был больничный

1. Попробовала с другими отсутствиями (и с сохранением оплаты, и без) — аналогично.
   Похоже если сумма в документе начисления ЗП меньше суммы аванса, то тогда неправильно считается. Хотя с учетом других документов, например разовых начислений, сумма итоговой зарплаты больше аванса.

2. Добрый день, Марина. Спасибо за подробные скриншоты. Это проявление программной ошибки.
   Поскольку ошибка выявлена в следующем месяце, потребуется корректировка регистров документом Перенос данных. Посмотрите пожалуйста, видео Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса

   1

3. Добрый день. Спасибо за подсказку.
   Т.е. в нашем случае получается надо корректировать по второму варианту из статьи? Даже несмотря на то, что зарплаты в целом за месяц хватает, задним числом отсутствия не заводили.
   Интересно, исправят ли эту ошибку, и чтобы прошлые периоды исправились или скажут вручную также исправлять)

   1. И в примере корректируют только часть суммы (из-за отсутствия?), а в нашем случае как делать — всю сумму аванса и ндфл минусовать в переносе данных?

4. Добрый день, Марина. Есть 3 варианта выхода из ситуации:
   • Вариант 1 — сторнировать на разницу, как видео.
   • Вариант 2 – очистить движения и сделать заново с нуля.
   • Вариант 3 — распровести все документы, пересчитать аванс в меньшей сумме и перезаполнить всю цепочку документов по сотруднику, начиная с начисления аванса и заканчивая самой последней выплатой в базе. В начислении аванса сделать начисление меньше — только в той сумме что было выплачено.
   Минусы варианта 3:
   • Поскольку сотрудник в документах не один, при пересчете и перезаполнении документов нужно контролировать, чтобы не поменялись суммы по другим сотрудникам. И чтобы не поменялись итоговые суммы выплат и начислений за январь и другие месяцы в целом.
   • Организационные ограничения в связи с работой нескольких пользователей в одной базе.

   Если выбирать между вариантами 1 и 2, вариант 2 мне кажется легче варианта 1. У нас происходит зачет суммы между больничным и зарплатой при выплате. Из-за этого разницу посчитать сложнее, чем в примере с видео https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-vznosy-2023/oshibka-v-zup-3-1-esli-zarplata-za-mesyats-menshe-avansa.html.
   Суть метода – в рабочей базе очищаем записи по двум налоговым регистрам, вручную записываем правильные движения вместо удаленных. Чтобы узнать правильные движения, в копии предварительно создаем документы-образцы.
   Описание варианта 2 привожу во вложении.

   2

5. Спасибо за такой подробный ответ! Попробую сделать по Вашему примеру и по аналогии с правильными сотрудниками, посмотрю как получится. Но еще хочу уточнить:
   У нас как раз-таки аванс сделан через отдельное начисление Аванс, других начислений за первую половину нет.
   И в больничном стоит выплата «с зарплатой», т.е. получается его бы и не было в начислении за первую половину, так? и он полностью выплачен с зарплатой. Т.е. в этом случае может попроще будет с суммами, если по варианту 1? или даже если вариант 2, делить его не надо.

6. Добрый день, Марина.
   — И в больничном стоит выплата «с зарплатой», т.е. получается его бы и не было в начислении за первую половину, так?
   Способ выплаты «с зарплатой» определяет, в какую ведомость попадет больничный при автозаполнении ведомости. Вы правы, в ведомость на выплату аванса от 31/01/23 больничный автоматически бы не попал.
   Возможно Вы правы. В Видео рассматривается ситуация, когда в аванс и в начислении зарплаты начисляется один и тот же вид дохода с кодом 2000. Если у Вас код Премии, Районного коэффициента, Оплаты по окладу и начисления Аванс одинаковый, попробуйте применить вариант 1.

   1

7. Добрый день.
   Попробую тогда как-то по 1 варианту посчитать, а если не получится тогда уже по 2.

   А сегодня еще увидела ответ по ошибке 20173801.
   Это ведь из этой же темы и они не признали ошибку, или это про другое еще?

8. Марина, пришлите пожалуйста, ссылку, где увидели ответ. ☺

   1. Ссылки тут почему-то не отправляются.
      Пробую отправить с пробелами (надо их убрать)
      bugboard. v8. 1c. ru/ error/000136891

      1. Да, речь об этом случае. Теоретически, программа правильно компенсирует разницу в последующих месяцах, если нет доходов с другими кодами НДФЛ. В нашем случае есть больничный, поэтому зачета не происходит.

9. Извините за задержку, пока обновлялись на новый релиз, чтобы попробовать может что-то исправили, но как-то не помогло( и еще ждем завтрашний эфир по ошибкам.
   Также к тому что они не признали ошибкой 20173801. С кодами да, вообще непонятно как.
   Но пусть даже в анализе НДФЛ в доход встают суммы по выплаченному авансу. Но также в доходы отдельно встают и суммы разовых начислений, хотя они также являются частью зарплаты за месяц, т.е. идут в зачет аванса и их ему не выплачивали раз у него долг. Их получается тоже надо убирать.
   Сейчас еще увольняем сотрудника и тогда получается итогом за 3 месяца вроде как должны доходы БУ и НУ сравняться, но нет. И с кодами доходов, когда долг сотрудника закрывается компенсацией за отпуск (другой код), он тоже в полной сумме пишется в доход, хотя от него после долга остается небольшая сумма.

   1. Вообще при таком подходе в доходы надо брать только с ведомостей, а не перезачитывать там с начислениями одно на другое)

10. Согласна, Марина. На прошлой неделе был эфир Колючие вопросы по НДФЛ Колючие вопросы по НДФЛ и Отчетности за 1 кв 2023 в 1С
    Там Елена Грянина рассказывает про ситуацию, когда зарплата меньше аванса.
    Завтра, 30 марта будет еще один интересный эфир по НДФЛ от Светланы Змиевской. Приходите.

    2

Комментарии закрыты.