Добрый день! Наша организация использует ЗУП Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.308). Применяем тариф страховых взносов для МСП. Сотруднику Соболевой за октябрь 31.10.22 была полностью начислена зарплата 70 000 рублей и выплачена 03.11.22г. В этот же день мы узнали, что она взяла больничный с субботы 29.10.22 и соответственно 31.10.22 была один рабочий день на больничном, а мы его оплатили. 11.11.22 она закрыла больничный лист, мы его получили из ФСС и провели его в 1С 14.11.22г. По больничному было начислено 1962.24 руб. за 3 дня. Сторнировался 1 рабочий день за октябрь — 3 333.33 руб. Затем 30.11.22 мы начислили ей зарплату за ноябрь, всего получилось 43 333.33 — 3 333.33 = 40 000 рублей. С этой суммы заплатили страховые взносы за ноябрь.
Сейчас формируем РСВ за 2022г. и по этому сотруднику всплывают ошибки. В разделе 3 по сотруднику Соболевой за октябрь:
с кодом «МС» в строках граф 140 – 150 отражаются сумма 56 110, а по строкам графы 170 – страховые взносы 5 944.30;
с кодом «НР» в строках граф 140 – 150 отражаются сумма 13 890, а по строкам графы 170 – страховые взносы 2 722.50. Получается, что сумма 333.30 попадает в код МС вместо НР.
За ноябрь:
с кодом «МС» в строках граф 140 – 150 отражаются сумма 26 110, а по строкам графы 170 – страховые взносы 2 611.00;
с кодом «НР» в строке графы 140 — 15 852.24, с учетом начисленного больничного листа, по строке графы 150 отражаются сумма 13 890, а по строкам графы 170 – страховые взносы 3 055.80. Получается, что сумма страховых взносов отражается в ноябре правильно с учетом пересчета за октябрь.
Начинаю править раздел 3 по сотруднику руками за октябрь, соответственно вылезают ошибки в других разделах, сначала 4, потом начинаешь их исправлять, вылезают новые.
Искала статьи по подобным ошибкам, не нашла, вроде бы 1С при начислении все делает правильно, но в РСВ ошибки. Помогите, пожалуйста, справится с данной ситуацией.
С уважением,
Наталья Давыдова
Здравствуйте!
Когда на практике встречаю ошибки при распределении взносов между тарифами МСП возникает сложность: нет регистра, который бы нам показывает это распределение.
Что можно сделать: руками поправить аккуратно в РСВ.
Или пересчитать сотрудника в октябре и ноября. Так как именно в этих месяцах у нас проблемы. Пересчитывать прошлые периоды — очень ответственное дело, то рекомендую сделать копию базы.
Прикладываю публикацию: Как сделать копию базы 1С 8.3
После того как сделаем копию базы. Открываем документ Начисление зарплаты и взносов за октябрь. Находим нашего сотрудника — правой кнопкой мыши — Пересчитать. Затем так же делаем со вторым месяцем.
После этого перезаполняем отчет РСВ.
Если все же не получится, прошу приложить Расчетный листок по сотруднику за октябрь-ноябрь -декабрь.
Приложение из РСВ по сотруднику и Протокол ошибко — результаты проверке отчета. Посмотрим вместе:)
Большое спасибо за оперативный ответ! Я с утра сегодня сохранила базу и сижу экспериментирую, но ничего не получается. Сейчас попробую пересчитать данного сотрудника.
Держите в курсе событий:)
Добрый день! Я пересчитала сотрудника в октябре и ноябре и у меня сразу все встало на свои места. Большое спасибо за подсказку! 1С больше не выдает ошибок в отчете РСВ. При проверке в СБИС выдает 3 ошибки из-за округления
Сумма СВ с ПВБ за 1 м-ц не равна произведению базы стр. 051 гр. 2 на тариф (10%)(681 914.16 ≠ 681 914.17)
Сумма СВ с ПВБ за 2 м-ц не равна произведению базы стр. 051 гр. 3 на тариф (10%)(614 283.52 ≠ 614 283.51)
Сумма СВ с ПВБ за 3 м-ц не равна произведению базы стр. 051 гр. 4 на тариф (10%)(2 022 683.77 ≠ 2 022 683.75)
Последнее время всегда так 1С пишет, что ошибок нет, а СБИС пишет, что ошибка и что налоговая не примет. Я раньше высылала с такими ошибками и налоговая принимала. Посмотрим, как в этот раз будет.
С уважением,
Наталья
Сбис проверяет своими контрольными соотношениями, поэтому бывают такие ситуации. Налоговая принимает отчеты с погрешностью в 1 копейку. Самое главное, что все получилось:)
Рада была Вам помочь!