Неправильная выплата

Вопрос задал Наталья Т.

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.93/10)

Здравствуйте, ЗУП 3.1.14.615 1С:Предприятие 8.3.18.1520
Бухгалтер по ошибке дважды отправила в банк одну и ту же ведомость на отпускные, соответственно их дважды выплатили: 1 сентября и 8 сентября. НДФЛ тоже выплатили 01.09.21 и 08.09.21. Как теперь исправить ошибку, чтобы в 6-НДФЛ все корректно отразилось ?

Заранее спасибо!

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Если НДФЛ оба раза перечислили в бюджет, то лучше и в 1 разделе 6-НДФЛ показать удержанный налог 2 раза (чтобы при сверке 6-НДФ с Вашими платежами по НДФ не возникло проблем). Для этого в обеих ведомостях должна быть заполнена колонка «Налог к перечислению». Если в ЗУП у Вас создана 1 ведомость на выплату отпускных и ее просто отправили 2 раза, то можно создать вторую ведомость вручную. Главное заполнить расшифровку сумму к выплате и суммы НДФЛ точно так же как в первой ведомости.

    В результате у сотрудника образуется излишне удержанный налог, который программа зачтет при ближайшей выплате зп (например, зп за сентябрь). В ведомость на выплату зп сумма налога попадет уже уменьшенная.

  2. Здравствуйте, Светлана,
    попробовала на копии: когда сформировала 6-НДФЛ за 9 месяцев в 1 разделе срок перечисления налога по второй ведомости, которую создала вручную (от 01.09.21) указан 02.09.21. По первой ведомости, которую заполняли автоматически (от 08.09.21) срок перечисления правильный — 30.09.21. Я что-то не указала в ведомости, заполненной вручную ?

    1. Покажите, пожалуйста, скриншоты расшифровки НДФЛ в исходной ведомости и в той, которая сделала вручную

  3. Светлана, во вложении

    1. Смоделировала на демобазе, действительно при ручном вводе ведомости, срок уплаты НДФЛ в регистрах определяется некорректно. Тогда можно убрать налог из ручной ведомости (саму ведомость оставляем проведенной, чтобы отразить долг за сотрудником) и отразить удержание налога операцией учета НДФЛ. Пример такой операции есть в материале Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности, «Пример 2: Неудержанный НДФЛ «.

  4. Светлана, спасибо!
    Вроде все получилось

    1. Отлично! Была рада Вам помочь 🙂

Комментарии закрыты