Здравствуйте, ЗУП 3.1.14.615 1С:Предприятие 8.3.18.1520
Бухгалтер по ошибке дважды отправила в банк одну и ту же ведомость на отпускные, соответственно их дважды выплатили: 1 сентября и 8 сентября. НДФЛ тоже выплатили 01.09.21 и 08.09.21. Как теперь исправить ошибку, чтобы в 6-НДФЛ все корректно отразилось ?
Заранее спасибо!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если НДФЛ оба раза перечислили в бюджет, то лучше и в 1 разделе 6-НДФЛ показать удержанный налог 2 раза (чтобы при сверке 6-НДФ с Вашими платежами по НДФ не возникло проблем). Для этого в обеих ведомостях должна быть заполнена колонка «Налог к перечислению». Если в ЗУП у Вас создана 1 ведомость на выплату отпускных и ее просто отправили 2 раза, то можно создать вторую ведомость вручную. Главное заполнить расшифровку сумму к выплате и суммы НДФЛ точно так же как в первой ведомости.
В результате у сотрудника образуется излишне удержанный налог, который программа зачтет при ближайшей выплате зп (например, зп за сентябрь). В ведомость на выплату зп сумма налога попадет уже уменьшенная.
Здравствуйте, Светлана,
попробовала на копии: когда сформировала 6-НДФЛ за 9 месяцев в 1 разделе срок перечисления налога по второй ведомости, которую создала вручную (от 01.09.21) указан 02.09.21. По первой ведомости, которую заполняли автоматически (от 08.09.21) срок перечисления правильный — 30.09.21. Я что-то не указала в ведомости, заполненной вручную ?
Покажите, пожалуйста, скриншоты расшифровки НДФЛ в исходной ведомости и в той, которая сделала вручную
Светлана, во вложении
Смоделировала на демобазе, действительно при ручном вводе ведомости, срок уплаты НДФЛ в регистрах определяется некорректно. Тогда можно убрать налог из ручной ведомости (саму ведомость оставляем проведенной, чтобы отразить долг за сотрудником) и отразить удержание налога операцией учета НДФЛ. Пример такой операции есть в материале Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности, «Пример 2: Неудержанный НДФЛ «.
Светлана, спасибо!
Вроде все получилось
Отлично! Была рада Вам помочь 🙂