Не удерживается НДФЛ в ведомости

1. Никаких перерасчетов в сентябре не было. Приложила файл, что бы показать. Удержать пришлось «Операциями по НДФЛ»

2. Здравствуйте! Покажите скриншот документа Ведомость 578 от 15.10.2020? И сам документ и расшифровку суммы к выплате (открывается по кнопке Изменить зп) и расшифровку НДФЛ (по кнопке Изменить налог).

   Также давайте проанализируем движения регистра накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ (Все функции — Регистры накопления). Отбрем записи по этому физ. лицу и период возьмем побольше. Например с августа по октябрь 2020. Данные регистра выведите в таблицу (Еще 0 Вывести список) и скопируйте ее в word.

   1. Расшифровка документа Выплаты. В расшифровке НДФЛ ничего нет,пусто.

3. Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ

   1

   1. В расшифровку суммы к выплате по ведомости почему-то не попал документ Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-001500 от 30.09.2020. Именно в нем зарегистрирован исчисленный НДФЛ. Поэтому программа и не может подхватить НДФЛ с этого документа. Она собирает НДФЛ только по документам-основаниям, которые есть в расшифровке суммы к выплате.

      Скажите, по этому документу реально нет суммы к выплате? Давайте возьмем данные регистра накопления Зарплата к выплате за август-октярбь и проверим это. Также записи регистра пришлите, пожалуйста, в таблице в wprd.
      1. 1

         1. В этом документе код . дохода исп. происзводства = 2, а ведомость у Вас заоплнена скорее всего по коду 1.

            В перспективе лучше избегать ситуаций, чтобы весь по сотруднику НДФЛ считался в документе с таким маленьким начислением, да еще с кодом 2. Вед доходы по этому коду не попадают в основную ведомость на зп. У Вас по коду 2 теперь получается долг.

            А сейчас, чтобы добиться заполнения НДФЛ в зарплатной ведомости, нужно в расшифровке суммы к выплате добавить строчку с док. Начисление зп №1500. Сумму к выплате ри этом оставить пустой. И затем обновить налог. После этого он должен заполниться.

            1. Спасибо! Зарплату выплатили уже, так что ведомость уже трогать не желательно. НДФЛ удержали документом «Операции по НДФЛ». А при расчете ЗП в следующем месяце эта сумма удержится у сотрудника?

               1. Если только будет достаточно доходов по коду 2 🙁

                  Скажите, кроме компенсации в 35 руб у него по этому коду дохода больше ничего нет? Тогда лучше перебросить долг на код дохода 1. Если не хотите трогать документы сентября, то придется это делать Переносом данных.

                  Как минимум нужно будет скорректировать регистры «Взаиморасчеты с сотруднками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате». Посмотрите какие движения делает документ Начисление зп 1500 по этим регистра на сумму НДФЛ. Вам нужно будет посмотрить эти движения на сумму долга, только с обратным знаком. И еще ввести строку с суммой долга, но уже с кодом 1.

                  1. В этом месяце нет, в дальнейшем у него будут доходы по коду 2. Тогда этот долг удержится?
                     Если вдруг не будет , то тогда придется корректировать.
                     Спасибо большое за помощь!

                     1. Если доходы по по коду 2 будут в размере, превышающем долг (причем за минусом удержаний, рассчитанных в этом же документе), то да, долг удержится. Рада была Вам помочь, Наталья!

                        2

4. В этом документе из начислений — только компенсационная выплата за молоко, 35 руб.
   А выплаты этих 35 рублей нет.

Комментарии закрыты.