Не удержанный НДФЛ

Вопрос задал Елена С. (Нягань, Ханты-Мансийский авт. окр.)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Сотрудник работал по основному месту работы и по совместительству, 09.01.23 он увольняется по совместительству. И видимо в этот момент что-то слетело в программе, но у него недоудержали 364 руб. В перерасчете по НДФЛ ничего не отображается. Как текущим месяцем исправить ситуацию? Спасибо!

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!

    А сумму на руки выплатили ведь за минусом 4 510? По расчетному листку сальдо нулевое? Значит НДЛФ по факту был удержан, просто в ЗУП он не отразился как удержанный. Ведь физический смысл удержания именно в том, что мы уменьшаем сумму выплаты по сотруднику.

    Т.е. по моему мнению более корректно отражать удержание в прошлом периоде, и подавать корректирующее уведомление по сроку 28.01.

    Но если хотите отразить текущим периодом, то можно это сделать документом «Операция учета НДФЛ» по вкладке Удержано по всем ставкам, Перечислено по всем ставкам. О работе с документом посмотрите: Документ «Операция учета НДФЛ»

    1. Здравствуйте Юлия! Да, по расчетке сальдо нулевое. А если отражать удержание в прошлом периоде, это надо по этому сотруднику все документы перепроводить?

      1. Нет, перепроводить ничего не требуется. По хорошему можно разобраться, почему в исходной Ведомости НДФЛ не верный и поменять прямо там. Для начала можно просто попробовать нажать «Обновить налог», встав на строку этого сотрудника.

    2. Юлия, если я делаю операцией учета НДФЛ, то у меня в справке 2-НДФЛ выходит излишне удержанный ((

      1. На какую дату делаете Операцию? И на какую дату формируете справку? Приложите скрин Вашей Операции, пожалуйста.

  2. Получается что в расчетке все хорошо, в справке 2-НДФЛ тоже, а в отчете по сотруднику осталось удержать! Ничего не понимаю! С разных регистров что ли собирается?

    1. А вот это интересно! Нет, собирается с одних и тех же регистров по идее. Давайте смотреть «Подробный анализ НДФЛ» за весь 2023 год. Может там что-то будущей датой проскочило.

  3. Начислена з.п. за январь , ндфл -5848, выплачена 15.02. в ведомости на выпалту ндфл 6212 т( на 364 руб. больше), сейчас начисляю аванс за февраль , ндфл-3971, в ведомость на выплату встает 3607 ( на 364 руб. меньше) . Ничего не понимаю, где и что программа не видит?

    1. Наверное наоборот: программа видит, что раньше был неудержанный и доудерживает его теперь. Или это пошло только после ввода Вашей корректировки Операцией учета НДФЛ? «Подробный анализ НДФЛ» за весь 2023 год по сотоянию после выплаты аванса за февраль.

      1. Я не стала делать операцию по учету НДФЛ, думаю, попробую начислю и выплачу з.п. за февраль в марте, вдруг программа пересчитает налог, «вдруг» не случилось)) Поставила в ведомости на выплату аванса руками нужную сумму налога, так она из з.п. её убирает. Куда лезть, в какие регистры, ума не приложу. Посмотрела регистр сведений по вычетам, там всё красиво, как положено вычет 2800 каждый месяц.

      2. Юлия! Вы будете смеяться! Я просто обновила налог по сотруднику с начала года , и всё встало на свои места! Я прощу прощения что озадачила Вас! Извините пожалуйста!

        1. Здорово! 🙂 Т.е. даже «Операция» не понадобилась?

          1
  4. Нет, даже операция не понадобилась 🙂

  5. Может что-то в регистре перезаписалось 🙂

Комментарии закрыты.