Не удержан налог, в чем причина

Вопрос задал Ирина Я. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

Добрый день, помогите пожалуйста разобраться в чем может быть причина, что программа не удерживает НДФл у сотрудника, налог весь перечислен, а в отчет сумма не встает. Спасибо
Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.28.65)

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!
    Причина такого поведения может быть в пересортицы по документам основания. Это удобно проверить с помощью отчета Анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указываем период 2023 год. По кнопке Настройки выбираем нашего сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить. Приложите, пожалуйста, скриншот.
    Прикладываю ссылку на публикацию: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-i-vznosy-2023/v-vedomosti-nevernyj-ndfl-iz-za-peresortitsy-po-dokumentam-kak-ubrat.html

  2. Проблема с командировкой за сентябрь, оплата прошла в декабре, появился долг за предприятием

  3. Приложение

    Здравствуйте!
    Можно вручную зарегистрировать ндфл в документе Ведомость на выплату от 29.12.2023. Документ основания нам уже не важен, так как пересортица на перейдет на учет 2024 года.
    В таком случае, потребует отправка корректирующего уведомления и доплата ндфл, при условии если не сдали отчет 6- ндфл.
    Если отчет уже сдали, напишите. Подумаем как быть дальше.

  4. Отчет еще не сдавала, сделала как вы написали, все исправилось. 6-ндфл исправит сумму уведомления или корректирующее все равно надо сдать?

  5. В идеальном мире ИФНС, отчет 6 ндфл должен перекрыть ошибочные уведомления.
    Но подписчики делятся опытом, что не всегда это работает. Поэтому я бы перестраховалась. Отправила сейчас корректировку уведомление и затем точно такую же сумму в отчет 6 ндфл.

  6. Мила спасибо большое!

    1

  7. Пожалуйста!
    Вопрос пока не буду закрывать. Подождем как все в программе получится:)

  8. Мила добрый вечер, хорошо, что вопрос еще не закрыли. Провела все по инструкции, синхронизировала, создала новое уведомление в программе, но после проведения документа в Движении документа пусто, проводок нет.

  9. Приложение

    Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам в 1С .
    Мне программа позволила сделать корректировку уведомления, тогда когда я указала дату 31.12.23.
    Но я к сожалению, не специалист по работе в программе 1С: Бухгалтерия. Поэтому не могу сказать, на насколько это допустила для бухгалтерского учета.

  10. Спасибо большое, все провелось. Действительно это ведь налог прошлого периода, все верно.
    Вопрос про страховые взносы задавать в новом вопросе или можно в этом?

  11. Отлично, рада что все получилось 🙂
    По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

    Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

    Личный кабинет

    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

    Спасибо за понимание!

  12. Спасибо за помощь!!! пойдем разбираться дальше

    1

  13. Пожалуйста!
    Хорошего дня:)

Комментарии закрыты.