Не совпадают суммы начисленных взносов в документах НЗПиВ и Резервы отпусков

Вопрос задал Наталья А.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте. Учет в ЗУП 3.1 ред.3.1.14.129
При формировании документа Резервы отпусков столкнулись с тем, что у некоторых сотрудников сумма Страховых взносов не совпадает с суммами, рассчитанными в документе начисления зарплаты и взносов за текущий месяц. Как происходит расчет суммы взносов в док-те Резервы отпусков?

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! Сумма взносов в документ «резервы отпусков» должны подтягиваться фактически начисленная. Может быть еще в каком-то документе прошло начисление взносов этому сотруднику. Давайте посмотрим отчет «Налоги и взносы (кратко)», приложите скриншот.

  2. НалогиИВзносыКратко

    1. Здравствуйте! Прошу прощения, сразу не увидела пересчет отпускных. В ФОТ для расчета резервов входит все, что входит в средний заработок. Соответственно, пересчет отпускных исключается из этого расчета.
      11562,91-171- (-13,90)-(-63,94)=11 469,75 руб.

  3. Т.е. взносы для расчета резервов не должны совпадать со взносами за текущий месяц? На сумму с ВО не входящих в средний?

    1. Здравствуйте! Да, в графу ФОТ берутся только начисления, включаемые в средний заработок, и взносы тоже берутся только с этих начислений.

  4. А где-то в регистрах можно увидеть именно те суммы взносов, которые в резервы попадают?

    1. Есть регистр накопления «Страховые взносы по физическим лицам» и в этом регистре есть дератизация до начислений. т.е. можно увидеть как распределились взносы между начислениями. Аналогично можно увидеть в отчете «Анализ взносов в фонды»

Комментарии закрыты.