Не корректно рассчитан НДФЛ с оклада и РК

Вопрос задал Мария К. (Екатеринбург)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

Добрый день! Считаю аванс за январь, по двум сотрудникам не корректно рассчитан НДФЛ с оплаты и РК, если сложить и оплата и РК и посчитать НДФЛ, то общая сумма корректная, если отдельно, то не выхожу на правильные суммы. По остальным сотрудникам все хорошо. Что может быть за ошибка?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (72)

  1. Провела по одному сотруднику пока, дата операции 10 января, дата документа 10 января,месяц налогового периода январь, месяц предоставления вычета январь.
    Остается пустая строка в отчете, уходит с минусом из налоговой базы, зато сама налоговая база уменьшается на тот вычет который был с минусом в стороке налоговой базы. Итоговые цифры не меняются.
    Получается всех остальных провожу так же?

  2. Да, получается по всем нужно сделать одинаково.

  3. Анна, не поняла, с чем может быть связано, что сейчас у меня зависли 46 р. Все сделала, по всем минусы ушли, да и было только 23 р по двум сотрудникам, сейчас 46 стало, с чем может быть связано?
    Выплачивать зарплату 10, а если провожу ведомость то у меня второй слайд. В базе, кроме перехода ничего не делала

  4. Добрый день.

    После перехода не пересчитывали начисления января? Если неправильно посчитан налог в итоге, должен помочь Перерасчет НДФЛ.

  5. Анна, убирала из отчета проверка исчисленного НДФЛ минусы по вычетам за декабрьскую зарплату, выплаченную в январе с видом прочие доходы. Сделала это по всем сотрудникам.. Все было красиво.
    Обновили вчера релиз, сделала переход на начисление по среднему в разбивке по оплате труда и РК. Все больше ничего не проводила, но у меня по двум сотрудникам висели 23 руб с аванса за январь не корректно посчитанные программой, в зарплате за январь эти суммы корректировались и в ведомости 10 февраля отражались, отчет закрывался в 0. Вчера проверяла другую сотрудницу, которая увольняется, с ней все хорошо, а по моим двум сотрудникам не минус закрылся , а сумма оказалась 46 р т.е сумма задвоилась. Решила зайти в начисление зарплаты за январь, пока еще не выплатила за 10 февраля и пересчитать, вот какая картина обнаружилась. Вычет отсторнировался с оплаты труда и перешел обратно на прочие доходы, скорее всего это программа не хочет признавать мою операцию учета ндфл?!

  6. Анна, если отменяю мои операции по ндфл , где я перебрасываю, то у меня уходит из начисления сторно вычета с оплаты 24.01, и отражение на прочих доходах вычета. Но тогда в отчете минус появляется, который я убирала

  7. Добрый день.

    По вычетам скорее всего проблема в пустой налоговой базе. Несмотря на патчи в программе, ошибки исправляются только частично. В статье Ошибка в ЗУП 3.1 – задваивается НДФЛ, если сотрудникам с вычетами до обновления начисляли доходы 2025 года написано, как заполнить налоговую базу после слов Если патч не устанавливать. Но даже если патч стоит, проверить и заполнить придется все равно.

  8. В приложении подробно расписываю ситуацию, где у меня у сотрудников, изменилась ситуация с этой ошибкой аванса, где программа ошибалась на 23 руб, потом в начислении корректировала. Сейчас зависают эти 23 руб, не пойму, что могло повлиять, т.к до того, как я стала вносить какие-то исправления собственноручно ( операции учета ндфл, перерасчет, обновление налога в ведомости за 10 февраля) у меня корректно общая сумма была в р/листке. Сейчас видно, что программа не корректно рассчитывает НДФЛ вообще. Получается какие-то мои манипуляции к этому привели…

  9. Уточню, на копии базы сегодня проводила перерасчет НДФЛ, где и вылезли 46 р, и обновила налог в ведомости, в итоге в р/л долг предприятия, в рабочей базе никаких действий не совершалось, там долг работника на эти же 23 р. вылез скорее всего после операции по ндфл, где я корректировала вычеты с — по прочим начислениям,+ по оплате

  10. На мой взгляд, это две части вопроса. Для вычетов, которые гуляют по категориям дохода нужно заполнить налоговую базу в декабре. Без этого, видимо, они так и будут 1400 не на ту категорию. В вычетами беда в новых релизах. Операцию учта НДФЛ надо отменить.

    Перерасчет январем — некорректен, потому что зарплата выплачивается в феврале. Не нужно проводить этот документ.

  11. Анна, где-то мой случай рассматривала Елена Грянина в семинаре, там она описывала тот момент, что пустая база в начислении и к ней применяется вычет, в последствии это прочие доходы, нужно зайти в регистр и там в пустой клеточке поставить вид дохода оплата труда, тогда вычет с минусом уйдет и начисление прочих доходов с этим вычетом автоматом пропадет, но столько семинаров уже прошло, а когда я смотрела, то мы с Вами убрали эту проблему (как мне казалось) операцией учета, есть подробное описание этого алгоритма, а том все семинары переслушиваю и не могу поймать , в какой момент про это говорят.

  12. Отменила проведение операции учета НДФЛ, отменила перерасчет, пересчитала налог в начислении зарплаты и обновила в ведомости, у меня ушло сальдо и сумма налога корректная стала в р/л. В ведомости за 10 февраля появилась та корректировка на 23 р., которая правила ведомость аванса. Значит оставляю так и буду править в регистре, как говорилось в семинаре этот вычет, вставший на прочие доходы) осталось найти алгоритм

  13. Сформировала отчетик проверить, вычеты вернулись с минусом, и 46 в начислении, потом сторно 46 ,, как я понимаю ситуация стабилизировалась, чтобы корректно в понедельник ушла ведомость. Осталось вычеты победить

  15. Нашла, правлю, но у меня вычет разбивался пропорционально к оплате труда и РК, я сейчас в каждое поле ставлю оплата труда, в т.ч. и на строчки с РК, пересчитала налог, закрыла, переформировала отражение удержанного НДФЛ в БУ, суммы в разбивке оплата труда и РК не изменились, если я ведомость не перепроведу, они не поменяются. Смущает только то, что суммы по РК стоят, а я вид дохода ставлю оплата труда. В отчете вычеты с минусом ушли, может вообще ведомость перепровести? если сумма по кбк станет правильно, отправить корректировочное? Но скорее всего нужно и в начислении не только вычеты поставить на оплату труда, а и суммы с РК убрать? Только тогда ведомость заполниться корректно?

  16. Добрый день.

    Отражение удержанного НДФЛ заполняется только по ведомости, расчетные документы никак на уведомление не влияют.
    При перерасчете налога в начислении зарплаты за декабрь суммы НДФЛ не меняются по категориям? Значит и на ведомости это никак не отразится.

    Я бы ничего не правила, кроме налоговой базы. Перенесете вычеты — могут снова поехать рубли по категориям.

  17. Нет, при перерасчете налога в начислении зарплаты суммы остались, по категориям не изменились.
    «Я бы ничего не правила, кроме налоговой базы. » Вы имеете в виду категории дохода, что я поправила, зайдя в вычеты, пустую изменила на оплату труда? это имеете в виду)?
    Да, рубли как раз, таки в копии базы при перезаполнении документы и поехали, стало все правильно, но категории поменялись, а самое страшное, суммы, которые уже выплачены (

  18. Я имею ввиду вычеты бы не переносила, ну и категории тоже, как программа разделила, так пусть и остается. В дальнейшем ведь ЗУП уже все перераспределил, я боюсь если сейчас поменять, то снова перерасчет пойдет. Тем более декабрь и январь уже выплачены.
    Только налоговую базу нужно заполнить и больше ничего не исправлять.

  19. Анна, Вы про здесь налоговую базу?

  20. Да, про налоговую базу для вычетов. И при проверке регистра, как Елена показывает, не должно быть пустых налоговых баз в 2025 году.

  21. Проверила пустых налоговых баз нет в 2025, спасибо)

  22. Пожалуйста. Хорошего дня!

     1

Комментарии закрыты.