НДФЛ вычеты

1. Отменила январь, декабрь перепровела. провела январь. Если без аванса отчет пустой. Значит нет погрешности получается за январь. Откуда же краснота в январе?

   1. Да, верно. Отчет нужно формировать после проведение Начисление зарплаты и взносов.

2. Ничего не изменилось

3. Перерасчет пустой

4. Мила, вы напишите. ждать мне сегодня ответ или нет?

   1

5. Приложение

   Благодарю за ожидание. Мы с вами видимо в разный часовых поясах.
   У сотрудника выплата зарплаты в феврале за январь. Это значит, что право на вычеты возникает за 2 месяца: январь и февраль. Два ребенка: 1400 и 2800 ежемесячные размеры. Умножаем на 2 месяца, получается 8400. То есть отвечая на вопрос о том, что вычета завышены — нет. Вычеты предоставлены верно.
   Теперь еще раз посмотрим на сторно: оно получилось из-за выплаты второго аванса. Начисление было в размере 11325,29. НДФЛ в сумме 1721. В ведомости на руки должна быть сумма 11514,29. В Расчетном листке 11085,29. Из-за этого мы видим сторно в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику. Все верно. Ничего не будем править.

6. Доброе утро. Я в Твери. Это мы поправляли с Анной не удержанный налог, я вам писала про это. Поэтому мне и не понятно, почему сторнирует красным начисление?

7. Я в Омске работаю, +3 часа.
   НДФЛ — значит тем более все верно. Нужно же было взять доход, чтобы удержать ндфл. Поэтому такая операция так отразилась в учете.

8. Значит, больше не будет красноты в феврале?

9. Красноты не должно быть в феврале. Именно из-за удержания этого ндфл.

10. Добрый день. Мне надо новый вопрос задать или продолжить можно? Как поправить вычет на детей и сам НДФЛ? ситуация такая, что дали двойной вычет по выбору родителей за январь и февраль, а у второго родителя тоже дали детский вычет. как правильно поступить?

    1. Добрый день!
       Хоть у нас с Вами и одна тема вопроса, но очень много комментариев. Сложно понять, проанализировать и восстановить последовательность действий в базе. Поэтому просим задавать новый вопрос.

11. Это получается и неверно было отражение удержанного ндфл, что повлекло за собой неверную сумму по уведомлению? Напишите пожалуйста, по-шагово мои действия.

12. Я в копии базы изменила детские вычеты по алгоритму, получается в аванс сторнируется сумма и встает к удержанию. Если я провожу перерасчет налога ндфл, то там сумма за январь 443 рубля. Мне его провести?

    1. К сожалению не совсем понимаю, какая сумма сторнируется при расчете аванса. В документе Перерасчет ндфл — программа исправила суммы вычета с начала года. Теперь можно сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Проверяем математику исчисленного ндфл. Если все верно — прекрасно. При выплате зарплаты будет учтен у сотрудника перерасчет. При формировании ведомости будет отражен удержанный. То есть в данной ситуации дополнительно не надо ничего делать.
       Продолжаем вести учет как обычно.
       Если исчисленный ндфл не верный, прошу задать новый вопрос. Приложить скриншот расчетного листка январь -февраль. Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Проверим учет вместе!

Комментарии закрыты.