Добрый день! Пока нет официальных разъяснений от ИФНС принято решение НДФЛ считать совокупно с ЗП и Дивидендов. НДФЛ приходится рассчитывать ручками ( так как ЗУП подгрузил патч, и считает базы не совокупно) и вставлять его в документ Начисление и Ведомости на выплату. Если рассчитывать чисто математически , то из суммы дохода вычитаем 5 млн, и все остальное уже считаем по ставке 15% .Подробный анализ НДФЛ по сотруднику прикладываю. В столбиках исчислено НДФЛ до превышения и С превышения стоит верно. А вот в следующих столбиках Удержано налога и Осталось удержать начинается черти что…
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ совокупно с баз по зп и дивидендам
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ 15% при превышении налоговой базы В январе у сотрудника произошло превышение налоговой базы свыше 5 млн. руб, по дивидендам в феврале рассчитывает правильно НДФЛ 15%,…
- Зуп8.3 релиз 3.1.24.408. Можно ли настроить виды расчета "Дивиденды" и обычные начисления по оплате труда, чтобы считался НДФЛ с совокупной налоговой базы, уже с этого года? На предприятии сотрудникам выплачиваются дивиденды и обычные начисления по оплате труда. В программе сейчас по этим категориям дохода налоговая база…
- НДФЛ считать совокупно по дивидендам и зарплате Добрый день! Работаю в ЗУПе редакция 3.1 (3.1.29.21). У нас у сотрудника в январе уже было превышение по доходам свыше…
- ПРОБЛЕМА РАСЧЕТА НДФЛ В МЕСЯЦЕ ПРЕВЫШЕНИЯ ДОХОДА 5 МЛН В 1С ЗУП Учет ведем в ЗУП 2.5 Столкнулись со следующей проблемой. Начисление премии по итогам прошедшего года производим в декабре после начисления…
Статьи по этой теме
- Как рассчитывать НДФЛ с совокупной налоговой базы с 2024 в 1С? Как рассчитывать НДФЛ с совокупной налоговой базы с 2024 в 1С? Видео: Расчет НДФЛ с совокупной налоговой базы с 2024…
- Ошибка ЗУП 3.1 при расчете НДФЛ с дивидендов в 2023 году В ЗУП 3.1 имеется ошибка при расчете НДФЛ с дивидендов в 2023 году. Это программная ошибка – Ошибка 80000119 ,…
- Механизм учета НДФЛ по раздельным налоговым базам продлен на 2023 год (ЗУП 3.1.23.458 / 3.1.24.308) В новых релизах перенесен на 2024 год механизм расчета налога с совокупной налоговой базы. Изменения в программе обусловлены поправками в…
- Проблема расчета НДФЛ в месяце превышения дохода 5 млн в 1С До расчета зарплаты начислен доход, учитываемый для НДФЛ по дате выплаты и выплачиваемый вместе с зарплатой в следующем месяце, например:…
Создала документы Перерасчет НДФЛ за январь и за февраль ( но не провожу их) Вот что программа выдает ( скрины прикладываю)
Это скрины самих начислений НДФЛ по заработной плате и натуральному доходу ( их там5 штук, крутите вниз , там 5 листов)
Это скрины Начисления Дивидендов
А это сами ведомости при выплате заработной платы. ( Вкладка по НДФЛ). Так вот вопрос: что я делаю не так ? Почему Программа НДФЛ в Подробном отчете по сотруднику по НДФЛ по остальным столбикам так непонятно разносит?
Здравствуйте.
Если патч не нужен, его можно удалить и не править налог вручную Способы отключения или удаления патча (исправления) в ЗУП 3 .
Но тогда и не обновляться пока на последние релизы, потому что в них этот механизм реализован уже без патча и без выбора.
Проблема удержанного НДФЛ в том, что налог с дивидендов исчисляется и удерживается сразу в документе Дивиденды. Не предусмотрено удержание этого налога в ведомости. Получаются расхождения по КБК.
Здравствуйте! У меня уже похоже последний релиз….редакция 3.1 (3.1.28.84)
Здравствуйте.
Простите за ожидание.
Обсудила ваш вопрос с коллегами и мы не нашли красивого решения данной ситуации. Пока такая реализация в программе, верного учета по совокупной базе не получится.
Нам вообще не понятно, почему разработчики не оставили возможность выбора для пользователя, как считать налог. В описании релиза сказано:
То есть после появления разъяснений опять все может измениться.
Я думаю, стоит обратиться к разработчикам на v8@1c.ru за обоснованием такой реализации. Может быть они предложат свое решение, возможно, снова патч, но хоть какую-то свободу выбора расчета.