НДФЛ совокупно с баз по зп и дивидендам

Вопрос задал Наталья Н. (Москва)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.86/10)

Добрый день! Пока нет официальных разъяснений от ИФНС принято решение НДФЛ считать совокупно с ЗП и Дивидендов. НДФЛ приходится рассчитывать ручками ( так как ЗУП подгрузил патч, и считает базы не совокупно) и вставлять его в документ Начисление и Ведомости на выплату. Если рассчитывать чисто математически , то из суммы дохода вычитаем 5 млн, и все остальное уже считаем по ставке 15% .Подробный анализ НДФЛ по сотруднику прикладываю. В столбиках исчислено НДФЛ до превышения и С превышения стоит верно. А вот в следующих столбиках Удержано налога и Осталось удержать начинается черти что…

Все комментарии (7)

  1. Создала документы Перерасчет НДФЛ за январь и за февраль ( но не провожу их) Вот что программа выдает ( скрины прикладываю)

  2. Это скрины самих начислений НДФЛ по заработной плате и натуральному доходу ( их там5 штук, крутите вниз , там 5 листов)

  3. Это скрины Начисления Дивидендов

  4. А это сами ведомости при выплате заработной платы. ( Вкладка по НДФЛ). Так вот вопрос: что я делаю не так ? Почему Программа НДФЛ в Подробном отчете по сотруднику по НДФЛ по остальным столбикам так непонятно разносит?

  5. Здравствуйте.

    Если патч не нужен, его можно удалить и не править налог вручную Способы отключения или удаления патча (исправления) в ЗУП 3 .

    Но тогда и не обновляться пока на последние релизы, потому что в них этот механизм реализован уже без патча и без выбора.

    Проблема удержанного НДФЛ в том, что налог с дивидендов исчисляется и удерживается сразу в документе Дивиденды. Не предусмотрено удержание этого налога в ведомости. Получаются расхождения по КБК.

    1. Здравствуйте! У меня уже похоже последний релиз….редакция 3.1 (3.1.28.84)

  6. Здравствуйте.
    Простите за ожидание.
    Обсудила ваш вопрос с коллегами и мы не нашли красивого решения данной ситуации. Пока такая реализация в программе, верного учета по совокупной базе не получится.
    Нам вообще не понятно, почему разработчики не оставили возможность выбора для пользователя, как считать налог. В описании релиза сказано:

    До появления разъяснений контролирующих органов суммы выплаченных дивидендов временно исключены из общей налоговой базы, в отношении которой применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 или 3.1 статьи 224 НК РФ.

    То есть после появления разъяснений опять все может измениться.

    Я думаю, стоит обратиться к разработчикам на v8@1c.ru за обоснованием такой реализации. Может быть они предложат свое решение, возможно, снова патч, но хоть какую-то свободу выбора расчета.

Комментарии закрыты.