Ндфл с премии

Вопрос задал Оксана Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Дмитрий Герасимов (★9.53/10)

Добрый день.Подскажите, пжста, почему при выплате премии за июнь в июле не встает ндфл к перечислению? В результате исчисленный налог не бьет с перечисленным

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!
    «почему при выплате премии за июнь в июле не встает ндфл к перечислению» — насколько я понимаю речь идет о том, что в ведомость при выплате премии не загружается сумма в колонку НДФЛ. Верно? Если так, то пришлите скрин докмуента, которым начисляется Премия и скрин Ведомости, которой Вы пытаетесь выплатить эту премию

  2. Да, так. Скрины во вложении

  3. Здравствуйте!
    Да, странно. Пришлите пожалуйста ещё скриншот из настроек учетной политики (Организация — вкладка Учетная политика и другие настройки — ссылка Учетная политика — вкладка НДФЛ).
    Также пришлите пожалуйста по сотруднику Ребров М М скрин из отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период 01.01.21 — 31.12.21.

    И пришлите пожалуйста именно сркины, а не фотографию, на фотографии не очень хорошо видны цифры((

  4. Насколько я понимаю из скринов, получается, что после этой премии номер 16 от 30.06, уже была премия номер 19 от 16.08, по которой делалась ведомость номер 48 от 16.08 и в эту ведомость (насколько я вижу из скрина) попал НДФЛ этого сотрудника корректно. Уточните пожалуйста НДФЛ в этой ведомости номер 48 от 16.08 попал корректно автоматически или Вы вручную его туда вписывали?

  5. В ручную в ведомости от августа ничего не делала.Попал автоматом. Дело в том, что предыдущие ведомости и начисления это наследство. И как делал бухгалтер не могу сказать. Но это надо как-то поправить, иначе ничего не встает корректно(( Очень надеюсь на вашу помощь.

  6. «Но это надо как-то поправить, иначе ничего не встает корректно((» — я бы не стал однозначно утверждать, что это надо поправить. Не факт. Тут вопрос заключается в том, а было ли реальное перечисление НДФЛ в бюджет по итогам выплаты этой премии от 09.07.21. Может тот прошлый бухгалтер увидел, что в ведомости ничего не удержалось и ничего не стала перечислять в бюджет. А мы сейчас в ту ведомость «вставим» НДФЛ и получится, что НДФЛ 09.07.21 удержался, но в бюджет реально не был перечислен. Так что для начала проверьте, перечислялся ли в бюджет в срок с 09.07 по 12.07 (там 10.07 на суб. выпало) НДФЛ с этой премии.

  7. Он перечислялся. И в результате того, что нет ндфл в ведомости он соответственно не всает в отчетах. И налог исчисленный, удержанный и перечисденный не бьют.

    1. Ну если перечислялся, то конечно он должен удерживаться в ведомости. А попробуйте открыть эту ведомость (куда не попал НДФЛ) и ещё раз нажать кнопку «Заполнить». Подтянется ли туда НДФЛ? Если нет, то просто пометьте на удаление эту ведомость и попробуйте создать новую на ту же дату.

      Только смотрите за суммами в колонке «К выплате» (чтобы общая сумма и суммы по сотрудникам не поменялись) — выплаченная сумма за этот день должна остаться без изменений.

  8. Перезаполнить пробовала.Ндфл не встал. Попробую удалить и заполнить заново.По результату смогу отписаться только в понедельник.Не закрывайте, пжста, пока вопрос.

    1. Ну если перезаполнение не поможет, то попробуйте тогда пометить эту ведомость на удаление, далее создать и заполнить новую ведомость

Комментарии закрыты