НДФЛ с материальной помощи не ложится на подразделение

Вопрос задал Наталья Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.93/10)

Добрый день, уважаемые коллеги! Задала этот вопрос в разделе БП, но меня перенаправили к ВАМ. При отражении материальной помощи в БП НДФЛ не ложится на подразделение. (скрин).В документе «Отражение зп…» статья расходов указана ПР. Если я меняю на ОТ, то все красиво. Но разве это правильно, ведь начисленная сумма мат.помощи относится на статью расходов тоже ПР? Подскажите, пожалуйста в чем тут может быть подвох?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (16)

  1. Здравствуйте! Покажите, пожалуйста, скриншоты документа «Отражение зп»: вкладки «Начисленная зп и взносы» и «Начисленный НДФЛ». Перед снятием скриншотов отберите строки по сотруднику.

  2. Скриншоты завтра смогу сделать. Но я отписала выше, что статья расходов там указана ПР. Как и должно быть.

    1. Да, я поняла. Просто хочу посмотреть, как заполнены остальные реквизиты. Я пока попробую смоделировать заполнение в ЗУП и раскопать базу БП, чтобы самой удостовериться.

  3. скрины во вложениях

    1. Это скриншоты со стороны ЗУП или БП?

      Вчера раскопала 2 базы БП: релиз 3.0.72.72 и 3.0.79.21. В обоих базах при таком заполнении подразделение попадает в проводки по 73 счету.

      Проблемы появляются, когда в БР по каким-то причинам не приезжает физ. лицо. Чаще такое случается при сводной выгрузке. Или если в базе забулированы физ. лица и на вкладке НДФЛ одно визю лицо, а на вкладке Начисленная зп другое. Но такое возможно, только если правили документ вручную.

      В этих случаях да, программа не может сопоставить данные и подразделение не заполняется. Ведь на вкладке НДФЛ нет подразделения. Поэтому при формировании проводок обычно БП ищет это же физ лицо на вкладке «Начисленная зп и взносы» и оттуда берет подразделение.

  4. эти скриншоты из БП, но и в ЗУПе данные такие же. Вручную не правили ничего. Физ лицо одно в обеих программах. Да, на закладке НДФЛ нет подразделения, но когда я статью расходов вместо ПР ставлю ОТ, то эти 130 руб. ложатся на основное подразделение и все схлопывается в ОСВ.. но насколько это правильно? и насколько критично оставить так как есть?

    1. Наталья, думаем над вашим вопросом, соберемся двумя командами нашими, покрутим еще в БП проводки, отпишемся по результатам.

  5. Спасибо большое, Елена! Ждем.

    1. Наталья, скажите, у Вас какая версия БП: ПРОФ или КОРП? Я пробовала на КОРПе

    1. Спасибо. Передала пока эту информацию сотрудникам отдела БП. Ветка БП снова открыта для публикации комментариев. Эту я тоже пока закрывать не буду на всякий случай.

  6. Светлана, доброе утро! К сожалению, в разделе БП мне не дали конструктивного ответа.По версии КОРП они ответов не дают, согласно регламенту. 🙁

    1. Я, к сожалению, тоже не могу ничего конкретного сказать именно по БП. При таком заполнении документа Отражение зп, как у Вас, в моей базе БП КОРП подразделение в проводки попадает. Возможно, дело в каких-то настройках самой базы БП. Или в алгоритме формирования проводок. Попробуйте обновиться до актуального релиза БП, отменить проведение Отражение зп полностью и заново провести его. Если проблема сохранится, тогда уже придется писать разработчикам напрямую (v8@1c.ru). В крайнем случае они смогут взять копию базы и проверить формирование проводок непосредственно на Ваших учетных данных.

  7. Хорошо, посмотрим что будет после обновления. Спасибо!!!

    1. Пожалуйста! 🙂

Комментарии закрыты