НДФЛ переходя в 2023 г

Вопрос задал Ирина Г.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день Вопрос по переходящему НДФЛ
Долг сотрудника на 01.12.2022 составлял 427,71 руб (начисленный НДФЛ с з/п за ноябрь 2 256)
В ведомость от 05.12.22 он не попал.
Аванс за декабрь
начислено 27 038 НДФЛ 3515 в выплате с учетом задолженности 23 095,29
Окончательный расчет за декабрь 2022
начислено 49 397,73 НДФЛ 6 422
К выплате 09.01.23:
49 397,73-6 422-23 095,29=19 880,44
НДФЛ к доплате 6 442-3 515+ 2 256 (за ноябрь)= 5 183
При формировании отчета 6 НДФЛ за 2022 год имеем:
по 170 строке сумма налога не удержанная НА Ященков Сергей Сергеевич 2 256,00 2 256,00
При формировании 6 НДФЛ за 1 кв. 2023 года
по строке 183 сумма налога излишне удержанная НА Ященков Сергей Сергеевич 2 256,00 2 256,00

Где можно посмотреть, что с этим делать? Не нашла
Спасибо
Ирина

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22 и отдельно за период с 01.01.23 по 31.12.23. Пришлите, пожалуйста, скриншоты этих отчетов, проверим расчет НДФЛ.

  2. Добрый день. Анализ подробный во вложении
    Ирина

  3. Добрый день! У Вас получается в ведомость от 09.01.23 попал НДФЛ с декабрьского аванса. Уточните, пожалуйста, в декабре при выплате аванса в ведомости в поле «НДФЛ» НДФЛ был указан? Если да, то в январе из ведомости его нужно убрать.

  4. В декабре при выплате аванса в ведомости в поле «НДФЛ» НДФЛ не был указан. При попытке добавить руками. программа ругалась

  5. Можно в декабре 2022 провести документ «Операция учета НДФЛ», где заполнить только закладку «Удержано по всем ставкам». Так мы отразим удержанный НДФЛ. А в январскую ведомость можно будет перезаполнить или правой кнопкой мыши нажать «Обновить НДФЛ». Только документ «Списание с расчетного счета» на перечисление зарплаты от 09.01.23 нужно будет предварительно распровести.

  7. Добрый день
    Провела в декабре 2022 документ «Операция учета НДФЛ», где заполнить только закладку «Удержано по всем ставкам»
    Ведомость по сотруднику переформировала. В 6 НДФЛ все равно попадает по 170 стр
    Спасибо

  8. добрый вечер Ященков «лег» в отчеты по НДФЛ Спасибо

  9. Большое человеческое спасибо

Комментарии закрыты.