1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1782) Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.51)
День добрый! Сотрудник стал резидентом 07 июля. Удержание НДФЛ 366 761 встает корректно, но Долг предприятия на конец периода не совпадает с излишне удержанным НДФЛ. Перепроводила все последовательно, но именно этот момент встает не корректно. Где смотреть ошибку?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
У сотрудника Зачтено излишне удержанного ндфл на сумму 45 457. НДФЛ к зачету на сумму 152 605,33. В расчетном листке долг в том числе излишне удержанный ндфл как раз на разницу этих сумм 107 148,33.
Какую Вы сумму ожидаете?
Для того, чтобы понять из каких документов пришли суммы удобно сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата- Отчеты по зарплате), встаем на ячейку, правой кнопкой мыши — выбираем регистратор. Программа покажет документ откуда пришла эта цифра.
День добрый! У сотрудника на 07.07.23 база по НДФЛ 2 635 774,08 (удержанный НДФЛ 30% 790 732), т.о. сумма излишне удержанного НДФЛ 448 081,00 после смены статуса.
За июль база 625 554,42, 13% — это 81 322,00. Программа их зачитывает, таким образом остается 366 761,00 излишне удержанного НДФЛ. Долг предприятия на конец должен быть равен сумме излишне удержанного НДФЛ, я ожидаю сумму 366 761,00. Иначе при расчете следующих месяцев программа после зачета имеющегося излишне удержанного НДФЛ просто кидает остаток к выплате. Что не является корректным, мы можем только зачитывать НДФЛ, а не возвращать его как при имущественном вычете.
Анализ зарплаты по сотрудникам дал мне информацию, что 152 605,33 это зарплата за июль. Тут мне непонятно даже почему сумма НДФЛ вдруг стала с копейками.
Приложите пожалуйста, расчетные листки с начала года. Хочу воспроизвести расчет в демо базе, чтобы понимать где искать ошибку:)
День добрый! Да, пожалуйста, в приложении расчетные листки.
Спасибо за скриншоты!
У меня наблюдается другое поведение программы, но возможно у Вас при начислении июля был другой релиз.
Приложите пожалуйста, скриншот Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) указав период 2023.
У меня программа рассчитала ндфл за июль -366760. Эту сумму будем использовать до конца года. Но у меня нет второго значение, думаю потому что нужно восстановить последовательность: аванс, зарплата, отпуск. Для этого прошу подробный анализ ндфл по сотруднику.
Предполагаю, что к документе Начислении зарплаты на вкладке Корректировка выплаты должна быть другая сумма, без копеек.
Чтобы снимать документы начисления и выплаты с проведения можно сделать технический документ Начисление зарплаты и взносов, указав на вкладке Корректировка выплаты недостающую сумму.
В следующем месяце программа будет использовать эту сумму в учет исчисленного ндфл.
Мы с Вами поняли как корректировать, теперь нужно уточнить точную сумму корректировки
День добрый! Спасибо за подробный разбор, единственное я не уловила, вы предлагаете распровести все документы по сотруднику с июля, в июле сделать технический документ с верным указанием суммы на вкладке Корректировка выплаты? В последуйщих начислениях зарплаты программа не вернется к изначальному поведению?
Подробный анализ НДФЛ по сотруднику прилагаю.
Прошу прощения, не корректно сформулировала мысль.
Чтобы не распроводить документы, мы сейчас создадим технический документ Начисление зарплаты и взносов. У нас с Вами при начислении Премии получается ндфл в сумму 45457. Предполагаю, что из этого документа у нас появилась запись Зачтено излишне удержанный ндфл. Но при моделировании в программе не смогла воспроизвести эту ситуацию.
Создадим за июль документ Начисление зарплаты и взносов на вкладке Корректировки поставим разницу между тем, что есть сейчас и тем, что ожидаем.
Меня очень смущает, что у меня не воспроизвелась сумма Зачтено. Может помните последовательность: сначала премия, затем документ Начисление зарплаты взносов?
У нас немного сложная система расчета премии: в базу для расчета заложена «оплата по окладу» за отработанное время в течение расчетного месяца. Поэтому последовательность будет: начисление зарплаты (для начисления базы для премии), премия, перессчитываем начисление зарплаты.
45457 — это НДФЛ по премии, сумма встает в графу и НДФЛ и повторяется в «корректировка выплаты» в документе премии.
Тогда у нас получается следующие данные: программа рассчитала ндфл за июль -366760. Это будет сумма НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. У нас сейчас в расчетном листке 152605,33. Поэтому нам нужно создать технический документ, указав разницу между этими суммами, то есть 214154,67
У нас уже использовано 45457, значит остаток у нас должен быть на будущий месяца 321303
День добрый! Получилось с вариантом технического документа. Спасибо!
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь:)