Сотрудника уволили в июне, не обратив внимания на шероховатости с НДФЛ.
Расчетка- во вложении.
Теперь каждый месяц вылезает долг предприятия в 536 рублей.
В каких регистрах нужно пошаманить, чтобы избавиться от этого?
В регистре налогового учета по НДФЛ все нормально
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
НДФЛ к зачету возникает, когда в документах начисления рассчитан НДФЛ с минусом, и появляются данные в табличной «Корректировка выплаты». Видео: НДФЛ к зачету, возврату (ЗУП 3.1.1).
Вы уверены, что по НДФЛ по этому сотруднику все корректно? Сформируйте 2-НДФЛ, нет ли излишне удержанного НДФЛ?
Если вы сейчас очистите корректировку выплаты, чтобы убрать НДФЛ к зачету, то появится сальдо по взаиморачетам. Обратите внимание Сумма Итого начислено по листку минус Сумма Итого удержано по листку не равно Итого выплачено. 2587,21-336=2251,21 а у Вас Выплачено 1715,21. разница как раз на 536 рублей.
Какими документами сотруднику производились начисления? Надо понять в какой момент образовалась корректировка выплаты.
Здравствуйте!
Майский отпуск был исправлен и продлен на период больничного
Сразу после отпуска сотрудник уволен, без компенсации.
Именно в документе увольнения и появилась корр. выплаты
2 НДФЛ в порядке
другие картинки
2-ндфл
Получается в момент увольнения возник отрицательный НДФЛ, который уже не с чего было зачесть. Такой НДФЛ надо либо вернуть работнику, либо показать в справке как излишне удержанный.
Думаю, что нужно доплатить сотруднику эту сумму, взяв с него соответствующее заявление. (в соответствии со ст. 231 НК РФ).
По НДФЛ у Вас все хорошо, поэтому просто удаляете сумму с вкладки «Корректировка выплаты» в увольнении, и делаете доплату.
Спасибо! Вкладку «НДФЛ» уже не трогаем?
Да, не трогаете, по исчисленному НДФЛ у Вас все верно.