НДФЛ исчисленный больше чем удержанный

Вопрос задал Татьяна Ч. (Самара)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему начисляет больше чем удерживает? Удерживает правильно. см.влож. Релиз 3.1.13.188

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! НДФЛ рассчитывается накопительным итогом с начала года и, возможно,ошибка исчисления в предыдущем периоде. Учет НДФЛ в 1С 8.3 ЗУП.

    Давайте посмотрим отчет за весь 2020 год. Приложите скриншот или pdf.

  2. Да, март (выплату поправила), переначислила апрель, но все равно ошибка (см.влож)

  3. и еще странность заметила: раньше не было учтено НДФЛ с аванса, а сейчас отдельной строкой (см.апрель)

    1. А вот в этом отчете уже верная сумма удержано. Что помогло? Перезаполнили Ведомость?
      Если перезаполнение помогло, то возможна проблема была в порядке пересчета документов.

  4. может точку поставить в УП (не удерживать ндфл с аванса, см.рис.)?

    1. Здравствуйте! Здравствуйте! Это особенность последних версий ЗУП: Исчисление и удержание НДФЛ с аванса и межрасчетных зарплатных доходов (ЗУП 3.1.11). НДФЛ может исчисляться при начислении аванса: если такая настройка задана в учетной политике или если Дата выплаты в документе «Начисление зарплаты за первую половину месяца» — последний день месяца.
      Установить настройку нужно в соответствии с учетной политикой. Рекомендуется ставить «не удерживать». Обязанность по удержанию НДФЛ с аванса возникает только если выплата аванса происходит в последний день месяца. У Вас какого числа был выплачен аванс за апрель?

  5. Здравствуйте! Аванс был выплачен 24.04.2020г. Дата выплаты в документе Начисление ЗП за 1-ю пол.-30.04.20. А нужно какую?

    1. Здравствуйте! Нужно ставить фактическую дату выплаты аванса. Если в Начислении зарплаты за первую половину месяца указана даты выплаты — последний день месяца, то НДФЛ с этого аванса удерживается при выплате независимо от настроек учетной политики.

Комментарии закрыты.