НДФЛ

Вопрос задал Светлана Г. (Тверь, Тверская область)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

Добрый день. При проверке перерасчета НДФЛ за прошедший месяц, не было ошибок, При заполнении 6-ндфл дает не удержаный налог. Подскажите пожалуйста, на сегодня что можно сделать по испрвлении ситуации? Отменять все проведения и проводить заново, вряд ли это что-то даст?

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (19)

  1. Здравствуйте.

    Я правильно понимаю, что при закрытии декабря все было в порядке, а сейчас изменился НДФЛ? Давайте посмотрим Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, может быть где сторнируется налог.

  2. Да, в перерасчете за декабрь ничего не показало. Заполнила 6-ндфл и увидела не удержаный налог. В конце ноября пошел в отпуск, налог удержан. Аванса не было(отпуск по 15,12). Премия 20,12 налог удержан. Почему сумма налога образовалась, не пойму.

  4. И почему в начислении зарплаты за декабрь не добавился к удержанию. начисление было за вторую половину.

  5. Добрый день.

    Перерасчет НДФЛ что-то показывает только в том случае, если был неверно именно исчислен налог. А в Вашем случае налог на конец декабря посчитан верно, поэтому Перерасчет НДФЛ пустой.
    Ошибка была в документе Премия от 06.12.2024, сумма налога не соответствует сумме дохода. И НДФЛ пересчитался в документе Начисление за первую половину месяца от 19.12.2024. Но аванса у сотрудника не было, поэтому налог не удержан.
    Ожидаем, что остаток НДФЛ должен удержаться при выплате зарплаты, но я попробовала на демо-базе и налог с аванса не удержался при выплате зарплаты тоже, возможно потому, что документ Начисление за первую половину месяца не отражается в бухучете и не влияет на обычные взаиморасчеты с сотрудником.
    С авансом за январь тоже автоматически НДФЛ 429 руб. не удерживается. Поэтому, видимо, придется вручную добавлять налог в ведомость на выплату аванса за январь и уменьшать сумму выплаты.
    Можно ли удерживать долг по НДФЛ в 2025 году за 2024?

     1

  6. Анна, спасибо за такой ответ. Я сегодня выплачиваю аванс и буду удерживать налог. А в 6-ндфл после этого удержания, не будет строки по не удержаному налогу или надо что-то заполнять с пояснениями для ИФНС?

  7. А в документ основание выбрать начисление за 1 половину декабря, где налог появляетс?

  9. Да, документ-основание выбираем тот, где есть исчисленный налог.
    Категорию дохода меняем на Натуральный доход, в проитивном случае в 6-НДФЛ за 2024 год останется неудержанный налог.

  10. А дату на 27,12, так как получали 27,12 ?

  11. Да, когда зарплату выплачивали можно дату поставить. Любая декабрьская дата сработает.

     1

  12. Все сделала, ведомость в банке. Теперь могу сформировать 6-ндфл датой больше чем 20,01,25 и там не должен появится не удержаный налог?

  13. Да, дата на титульном листе должна быть позже даты веломости. Неудержанного налога быть не должно.

     1

  14. Анна, вы супер!!! спасибо большое!!!

  15. Пожалуйста. Рада, что все получилось! Хорошего дня!

  16. Анна, добрый день. Попробовала сформировать 6-ндфл за 1 кв 25 года и там выдает сумму исчисленную и удержанную больше. чем на мои 774р. Это в чем может быть ошибка?

  17. Добрый день.

    За 2025 год пока не формируйте 6-НДФЛ, отчет не работает в текущих релизах. Например, данные о доходах, исчисленном и удержанном НДФЛ могут утраиваться
    Ошибка в ЗУП 3.1 – при заполнении 6-НДФЛ 2025 значения строк утраиваются

     1

  18. Спасибо большое!
  19. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.