Добрый день.
Аванс января был выплачен 25.12.23.
При начислении ЗП за январь исчисляется сумма ндфл некорректно. Есть ли варианты исправления регистров без правки декабрьских документов
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Хотела бы лучше узнать Ваш учет и сложившуюся ситуацию, прежде чем использовать документ Перенос данных. Рекомендую пока обнулить в сумму в документе Перенос данных. Если поставить пометку на удаление, то данные все равно будут в учете применяться. Это особенность данного документа
Вы пишите: 22.12.2023 был выплачен аванс за январь.Это верно? Может быть за декабрь? НО тогда нет информации о начислении декабря. Прошу приложить скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2023 год.
Если у нас в 2024 году не верно исчислен ндфл — сделаем документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы). Сможет ли программа сама исправить ошибку расчета. Пожалуйста, напишите об этом.
Нет. все верно аванс января 2024г в декабре 25.12 (был остаток бюджета- решили сотрудникам выплатить раньше). подробный прикладываю.
Перерасчет сделала. но в регистре Расчеты налоплательщиков нет движения на уплату аванса.
Тут вопрос- как теперь зачесть этот налог с 15%?
Правильно ли я понимаю, что это не ЗУП. Исходя из скриншотов я пока не могу понять, про зачет 15%
В учете ндфл за 2024 год все верно. Перерасчет помог.
Вижу, чтобы было начисление аванса января и его выплата в декабре 2023. НДФЛ Исчислен и удержан в 2023 году верно .Сумма налога с превышения исчисленная равна удержанному.
Скрин прикладываю, что нет записи на -36764 с превышения.
Да, это erp- но она на библиотеке зупа.
Попробуйте перепровести документ списания — прикрываю скриншот регистров из зуп. Изменится ли поведение регистра?