НДФЛ

Вопрос задал Лилия А.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день.
Аванс января был выплачен 25.12.23.
При начислении ЗП за январь исчисляется сумма ндфл некорректно. Есть ли варианты исправления регистров без правки декабрьских документов

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Хотела бы лучше узнать Ваш учет и сложившуюся ситуацию, прежде чем использовать документ Перенос данных. Рекомендую пока обнулить в сумму в документе Перенос данных. Если поставить пометку на удаление, то данные все равно будут в учете применяться. Это особенность данного документа
    Вы пишите: 22.12.2023 был выплачен аванс за январь.Это верно? Может быть за декабрь? НО тогда нет информации о начислении декабря. Прошу приложить скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2023 год.
    Если у нас в 2024 году не верно исчислен ндфл — сделаем документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы). Сможет ли программа сама исправить ошибку расчета. Пожалуйста, напишите об этом.

  2. Нет. все верно аванс января 2024г в декабре 25.12 (был остаток бюджета- решили сотрудникам выплатить раньше). подробный прикладываю.

    Перерасчет сделала. но в регистре Расчеты налоплательщиков нет движения на уплату аванса.

    Тут вопрос- как теперь зачесть этот налог с 15%?

  3. Правильно ли я понимаю, что это не ЗУП. Исходя из скриншотов я пока не могу понять, про зачет 15%
    В учете ндфл за 2024 год все верно. Перерасчет помог.
    Вижу, чтобы было начисление аванса января и его выплата в декабре 2023. НДФЛ Исчислен и удержан в 2023 году верно .Сумма налога с превышения исчисленная равна удержанному.

  4. Скрин прикладываю, что нет записи на -36764 с превышения.
    Да, это erp- но она на библиотеке зупа.

  5. Приложение № 1

    Попробуйте перепровести документ списания — прикрываю скриншот регистров из зуп. Изменится ли поведение регистра?

Комментарии закрыты.