Ндфл

1. Добрый день, Спасибо Мила, хочу через операции учета сделать, удержано и перечислено корректировать или достаточно перечислено?

2. Приложение

   Если мы будет делать Операцию учета НДФЛ, то на вкладке Удержано НДФЛ мы сделаем три записи по документам основания.
   Нужно ли трогать вкладку Перечислено — сформируйте отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Если там будет равенство НДФЛ, то не будем заполнять. Если там не равен Удержанный ндфл Перечисленному, прошу приложить скриншот. Вместе проверим:)

3. сейчас попробуй. Мила удалите скрин с нашим отчетом пжл из вашего первого комментария.

4. Здравствуйте!
   У нас проблема в трех документах начисления.
   — отпуск 27.02: -1781 ндфл
   — отпуск 9 марта: +1780
   -больничный лист 24 марта: +1 ндфл
   Эти три документа в сумме дают пересортицу равную 0. Нам нужно в ведомости на выплату (можно в одной ведомости) исправить это.
   Открыть расшифровку сумму ндфл и вручную указать три строки с данными суммами и по данным документам основания.
   Прикладываю скриншоты для примера ведомости. Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите. Приложите Ваши скриншоты

5. Приложение

6. Получилось только через удаление всего сообщения,текст продублировала

7. Мила, по бл дата получения дохода отличается от даты по отпускам, в операции даты получения дохода указываем равными дате получения по отпуску? Дату операции в документе какую указать?

8. Если у Вас еще октябрь текущий месяц не закрыт, то я бы указала дату операции и дату документа 31.10.2023. Если уже закрыт месяц, то текущую.
   по бл дата получения дохода отличается от даты по отпускам, в операции даты получения дохода указываем равными дате получения по отпуску? Даты можно посмотреть в ведомости на выплату этих начисления.

9. Добрый вечер, я понимаю что дату в ведомости можно посмотреть, но вопрос: был указываем даты получения дохода во всех строках все как в отпуске или различные и соответствующие выплате соответствующих документов?

10. Приложение

    Здравствуйте!
    Мы указываем дату получения дохода не из документа начисления Отпуска, а из даты ведомости на выплату.
    Прикладываю скриншот, в котором отражен перерасчет отпуска уже. В моем случае это уже дата декабря

11. Добрый день.
    Мила отп № 753 выплачен 09.03.23, но также присутствует в ведомости с датой выплаты 14.04.23 (в этой же и отпуск 208 и бл 278)
    Поэтому я уточняю насчет дат, мне неясно какие ставить, веть от дат зависит в какой квартал попадет налог и на какую дату перечисления, а здесь еще и кварталы разные.

12. Здравствуйте!
    Так как у нас пересортица равно 0. Мы ничего не должны в доплачивать в бюджет.Отчеты 6 ндфл сданы за 1 и 2 кварталы. Мы сейчас правим текущей датой за прошлый период только для того, чтобы в последующих ведомостях у нас верно подтягивался ндфл. То есть данное исправление не будет уже отражено в регламентированной отчетности.

13. Добрый день. Мила, если будут корректировки за прошлые периоды, то данные заполнятся уже с учетом нашего тех документа поэтому прошу уточнить какие значения дат устанавливать, так чтобы исправить пересортицу но не получить проблему в рег отчетности в случае корректировок или иного.

14. Здравствуйте!
    У нас с Вами пересортица в рамках одного квартала. Если мы сейчас сделаем текущей датой, то при формировании корректирующего отчета за 1 квартал у нас это отразится только в Разделе 1. Причем мы с начала оплатили большое чем положено, затем использовали переплату. Теперь (в случаи корректировки) му укажем, что платили ровно. То есть я не вижу здесь каких-то особых подводных камней по датам.

Комментарии закрыты.