НДФЛ

Вопрос задал Любовь Ч. (Москва)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Добрый день. ПОчему расчетный листок не соответствует сводной справке 2НДФЛ Аванс и отпуск начислены правильно, ндфл начислен и перечислен правильно. Зарплата 30.09.23 нулевая, т к человек в отпуске. Почему такой листок. и в ведомости на выплату она ставит долг за предприятием, хотя его нет. Спасибо заранее

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Правильно ли я понимаю, что Вы ожидаете в справке 2 ндфл увидеть сумму =начисление за сентябрь? Предлагаю проверить, когда была выплачена зарплата за август. Если дата выплаты в сентябре, то это доход будет попадать в справку 2 ндфл за сентябрь, но по учету расчетного листка эта сумму будет в августе.
    Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Сравнение расчетного листка и справки о доходах по НДФЛ .

  2. Добрый день. Я ничего не ожидаю увидеть в справке 2ндфл. В расчетном листке возникает долг, которого нет на самом деле. Как от него избавиться. .

  4. Начисленный доход по расчетному листку 55114,88, удержания в размере 5291,64. Сотрудник должен на руки получить 49823,24. У нас выплата меньше, поэтому и долг образовался
    Но у нас не верно исчислен ндфл 55114,88*13%=7164. Как раз на сумму нашего долга.
    Это произошло из-за того, что программа не верно отработала ситуацию когда аванс равен зарплате копейка в копейку.
    Если сейчас сделать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) за октябрь 2023 год, то программа должна исправить ошибку. Но у нас квартал заканчивается сентябрем, мы при таком расчете ндфл не сформируем отчет 6 ндфл.
    Поэтому может быть зайти в документ Начисление зарплаты и взносов 145 и убрать с вкладке НДФЛ нашего сотрудника. Если это не возможно, напишите об этом. Подумаем еще как исправить учет.

Комментарии закрыты.