База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, Вы в документе Операция учета ндфл вводите исчисленный и удержанный ндфл. А вот перечисленный не стали регистрировать.
Если мы ожидаем в ведомости на выплату ндфл, то там будет сразу движение по удержанному и перечисленному ндфл. Так как у нас удержанный уже зарегистрирован документом Операция учета, то программа не притянет Перечисленный ндфл
У нас есть возможность вернуться в документ Операция учета ндфл и заполнить вкладку Перечисленный ндфл?
Это повлияет на сумму, указанную в уведомлении за период с 23 мая по 22 июня?
В уведомление данная сумму уже попала. Так как документ Отражение удержанного ндфл в бухучете собирается по удержанному ндфл.
Заполню эту вкладку, дальше какие действия? Перепровести начисление и выплату аванса?
Начисление аванса можно не трогать. Нам важно перезаполнить ндфл в ведомости на выплату. Если ндфл все равно не будет подтягиваться, приложите пожалуйста:
— анализ ндфл по документам основания (Налоги и взноса — Отчеты по налогам и взносам). Указав период 2023 год и по кнопке Настройки -выберем нашего сотрудника.
В документе «Операция по учету НДФЛ» нет документа-основания. Начисление и выплату я делаю в Бухгалтерии. Может быть, в этом ошибка?
Все верно, выплату мы делаем в Бухгалтерии. Но перечисленный ндфл нам нужно зарегистрировать в ЗУП тоже.
Очень странно, что у Вас нет колонки Документ основания. Попробуйте нажать кнопку Еще- Изменить форму. Если ли флажок у нужной ячейки.
Предлагаю заполнить вкладку Перечислено на сумму удержанного ндфл. Если после этого не будет верно заполняться Ведомость на выплату по колонке НДФЛ, приложите пожалуйста:
— документ Операция учета ндфл все вкладки.
— подробный анализ ндфл по сотруднику за 2023 год
— анализ ндфл по документам основания.
То есть после изменения Операции учета., хочу проверить какие получились движения в налоговом учете 🙂
Добрый день, Мила. Колонка «документ-основание» на вкладке «удержано» в конце строки.
Добрый вечер, Мила. Я очень жду ответ на свой вопрос.
Здравствуйте! Мила в отпуске, поэтому я продолжу обсуждение!
Да, скорее всего НДФЛ неправильно удерживается из-за незаполненного документа-основания. Попробуйте выбрать в этом поле — этот же документ Операция учета НДФЛ. И затем попробуйте «Обновить налог» в Ведомости на аванс.
Отпишитесь по результату!
Добрый вечер, Юлия. Сделала корректировку по одному человеку, все получилось. У меня несколько человек с такой выплатой. Пройду по всему списку.
Юлия, все получилось. Вкладку «Перечислено» можно не заполнять. Спасибо.
Очень рада, что все получилось! ?
А перечисленный все-таки надо заполнить — для заполнения 2-НДФЛ и Приложения 1.
Поняла. Обязательно заполню. Спасибо.