НДФЛ

Вопрос задал Елена Г. (Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Подскажите как устранить ошибку в программе по НДФЛ. Сотрудник уволился 02.05.23, в тот же день произвела расчет с выдачей зарплаты за апрель 23. Аванс был выдан 20.04.23 с удержанием НДФЛ.,а в программе отражается эта сумма как долг за работником.
Скрин прилагаю. Расчет-увольнение несколько раз перепроводили может из за этого?

Метки вопроса: —

Все комментарии (22)

  1. Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» И расчетный листок за первую половину месяца за апрель.

  4. Здравствуйте! Все-таки расчетный листок приложили снова за полный месяц, а не за первую половину. Но в принципе, я вижу в отчете, что аванс был меньше зарплаты, думаю, он не нужен уже.
    Проблема явно в Начислении зарплаты за апрель. По Подробному анализу хорошо видно, что он не регистрирует доходов, но регистрирует исчисленный налог 🙁 Скажите, у вас какая датат выплаты стоит в НЗП за апрель? В этот документе зарплата рассчитана?

    Обратите внимание по РЛ неверно исчислен НДФЛ в мае: 33526,44 × 0,13 = 4 358. А в РЛ

    Давайте еще посмотрим «Анализ НДФЛ по докмуентам-основаниям» за весь год с отбором по этому сотруднику.

  5. Расчетный листок сформировала с 01.04 по 15.04 почему то в программе так выходит за полный месяц. Может настройка нужна? Скрин приложила.
    НЗП за апрель дата указана 05.05.23 и я ее не меняла. (скрин приложен).
    в НЗП Вилковой нет, так как увольнение 02.05.23 и расчет и выдача 02.05.23г.

    1. «Расчетный листок за первую половину месяца» — это другой отчет. Его можно найти там же, в Отчетазх по зарплате» в блоке «Первая половина месяца».
      А «Расчетный листок» — всегда формируется за полный месяц.

      НЗП Вилковой нет, так как увольнение 02.05.23 и расчет и выдача 02.05.23г.
      А на вкладке НДФЛ? Проверьте там. В отчетах есть движения НЗП за апрель по Вилковой.

    1. Приложение № 1

      Да, этот лишний НДФЛ именно из НЗП за апрель тянется.
      Думаю, эта сотрудница на вкладке НДФЛ сидит. Удалите ее оттуда.

  10. По вашей рекомендации удалила ее с вкладки НДФЛ, все выровнилось, но если нажимать «пересчитать НДФЛ» программа снова ее вытаскивает. Эта проблема не потянется на след.месяц?

  11. Юля, у меня не получается загрузить данный отчет в базу. Настройка выложена в XML формате, а в 1С нужно в формате epf.
    Не подскажете как извлечь файлы в нужном формате?

  12. Юля, я жду информацию.

  13. Юля, добрый день! Загрузила отчет как указано на сайте, почему то не формируются, хотя загрузка проходит нормально, далее сохраняю.
    Высылаю скрин.

    1. Это значит, что у вас в базе все хорошо, и расхождений в НДФЛ между БУ и НУ нет. Тогда скорее всего не потянется дальше ошибка!
      Давайте попробуем этой сотруднице начислить ЗП за следующий месяц. Там все нормально?

  14. А мы же ее уволили!

    1. Ой, извините! 🙂 Тогда просто попробуйте ввести Перерасчет НДФЛ. Не подтягивается она?

  15. Попробовала. Не подтягивается.

    1. Отлично! Значит все ОК! 🙂

Комментарии закрыты.