НДФЛ

Вопрос задал Елена Г. (Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Подскажите как устранить ошибку в программе по НДФЛ. Сотрудник уволился 02.05.23, в тот же день произвела расчет с выдачей зарплаты за апрель 23. Аванс был выдан 20.04.23 с удержанием НДФЛ.,а в программе отражается эта сумма как долг за работником.
Скрин прилагаю. Расчет-увольнение несколько раз перепроводили может из за этого?

Все комментарии (22)

  1. Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» И расчетный листок за первую половину месяца за апрель.

  4. Здравствуйте! Все-таки расчетный листок приложили снова за полный месяц, а не за первую половину. Но в принципе, я вижу в отчете, что аванс был меньше зарплаты, думаю, он не нужен уже.
    Проблема явно в Начислении зарплаты за апрель. По Подробному анализу хорошо видно, что он не регистрирует доходов, но регистрирует исчисленный налог 🙁 Скажите, у вас какая датат выплаты стоит в НЗП за апрель? В этот документе зарплата рассчитана?

    Обратите внимание по РЛ неверно исчислен НДФЛ в мае: 33526,44 × 0,13 = 4 358. А в РЛ

    Давайте еще посмотрим «Анализ НДФЛ по докмуентам-основаниям» за весь год с отбором по этому сотруднику.

  5. Расчетный листок сформировала с 01.04 по 15.04 почему то в программе так выходит за полный месяц. Может настройка нужна? Скрин приложила.
    НЗП за апрель дата указана 05.05.23 и я ее не меняла. (скрин приложен).
    в НЗП Вилковой нет, так как увольнение 02.05.23 и расчет и выдача 02.05.23г.

    1. «Расчетный листок за первую половину месяца» — это другой отчет. Его можно найти там же, в Отчетазх по зарплате» в блоке «Первая половина месяца».
      А «Расчетный листок» — всегда формируется за полный месяц.

      НЗП Вилковой нет, так как увольнение 02.05.23 и расчет и выдача 02.05.23г.
      А на вкладке НДФЛ? Проверьте там. В отчетах есть движения НЗП за апрель по Вилковой.

    1. Приложение

      Да, этот лишний НДФЛ именно из НЗП за апрель тянется.
      Думаю, эта сотрудница на вкладке НДФЛ сидит. Удалите ее оттуда.

  10. По вашей рекомендации удалила ее с вкладки НДФЛ, все выровнилось, но если нажимать «пересчитать НДФЛ» программа снова ее вытаскивает. Эта проблема не потянется на след.месяц?

  11. Юля, у меня не получается загрузить данный отчет в базу. Настройка выложена в XML формате, а в 1С нужно в формате epf.
    Не подскажете как извлечь файлы в нужном формате?

  12. Юля, я жду информацию.

  13. Юля, добрый день! Загрузила отчет как указано на сайте, почему то не формируются, хотя загрузка проходит нормально, далее сохраняю.
    Высылаю скрин.

    1. Это значит, что у вас в базе все хорошо, и расхождений в НДФЛ между БУ и НУ нет. Тогда скорее всего не потянется дальше ошибка!
      Давайте попробуем этой сотруднице начислить ЗП за следующий месяц. Там все нормально?

  14. А мы же ее уволили!

    1. Ой, извините! 🙂 Тогда просто попробуйте ввести Перерасчет НДФЛ. Не подтягивается она?

  15. Попробовала. Не подтягивается.

    1. Отлично! Значит все ОК! 🙂

Комментарии закрыты.